КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «  17  »             11. 2011  г.  № 1136 - П

г. Мариинск

Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ Мариинского муниципального района

В целях реализации ст. 179  Бюджетного кодекса РФ и в соответствии с Уставом Мариинского муниципального района:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ Мариинского муниципального района.

2. Директорам программ, с момента вступления настоящего постановления в законную силу, в процессе разработки, формировании и реализации муниципальных целевых программ руководствоваться требованиями данного Порядка.   

  3.  Пресс-секретарю Главы Мариинского района Пьянкиной Е.В. опубликовать настоящее постановление в газете «Вперед».     

 4. Начальнику отдела информационного обеспечения администрации Мариинского муниципального района Новикову С.В. разместить данное постановление  на сайте администрации Мариинского  муниципального района в сети Интернет.      

5.   Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Мариинского района  по экономике  Е.Ю. Рассолову.

              Глава                                                                          

   Мариинского района                                                                                И.Н. Дикало

            Приложение           

            Утвержден

            постановлением

            администрации  Мариинского

            муниципального района

    от     17.11.2011  г. № 1136-П

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения

1.1. Порядок разработки, утверждения и реализации целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета района (далее именуется - Порядок), разработан в целях единого методологического подхода, унификации способов и принципов формирования целевых программ, а также получения максимального эффекта от предлагаемых мероприятий.

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:

- целевая программа (далее - программа) - увязанный по задачам, ресурсам и срокам выполнения комплекс социально-экономических, организационно-хозяйственных, научно-исследовательских и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем экономического, социального, экологического и культурного развития Мариинского муниципального района, полностью или частично финансируемых из районного бюджета и требующих согласованного взаимодействия органов местного самоуправления, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности (целевая программа, разработанная на срок более одного года, является долгосрочной целевой программой);

- подпрограмма - составная часть программы, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решение отдельных задач программы, объединенных по одному признаку;

- заказчик программы - администрация Мариинского муниципального района;

- директор программы - заместитель Главы Мариинского района, координирующий деятельность соответствующего структурного подразделения администрации Мариинского муниципального района – разработчика программы и определенный решением о разработке программы;

- разработчик программы - структурное подразделение администрации Мариинского муниципального района;

- цель программы - получение комплексного эффекта от реализации предусмотренных в программе мероприятий;

- задачи программы - разрешение конкретных инфраструктурных, социально-экономических, природно-ресурсных проблем развития Мариинского муниципального района;

- программное мероприятие - запланированная конкретная деятельность, направленная на реализацию поставленных в программе задач;

- исполнители программы - структурные подразделения администрации Мариинского муниципального района и муниципальные учреждения;

- исполнители программных мероприятий - ответственные за реализацию конкретных программных мероприятий структурные подразделения администрации Мариинского муниципального района, а также любое юридическое лицо или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, определяемые в соответствии с действующим законодательством;

целевой индикатор - количественный (качественный) показатель эффективности реализации программы, отражающий степень достижения целей и задач программы. В качестве целевых индикаторов оценки эффективности реализации программы должны применяться показатели, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", а также иные показатели, характеризующие эффективность реализации программы.

1.3. Директор программы осуществляет следующие функции:

-   организует разработку проекта программы;

- согласовывает с основными разработчиками программы возможные сроки исполнения программных мероприятий, подпрограмм и программы в целом, объемы и источники финансирования программы;

- организует проведение экспертизы проекта программы;

- согласовывает проект программы с заинтересованными структурными подразделениями администрации Мариинского муниципального района, иными органами;

- организует управление реализацией программы;

- организует подготовку изменений в программу;

- подготавливает и представляет ежегодно отчет о результатах реализации программы с пояснительной запиской в отдел экономического развития администрации Мариинского муниципального района;

-  предоставляет итоги реализации программы для размещения на официальном сайте администрации Мариинского муниципального района.

1.4. Исполнитель программы осуществляет следующие функции:

-    реализует программу в сроки, предусмотренные в программе;

- ежеквартально представляет директору программы отчетность о реализации программы и об использовании финансовых ресурсов;

- организует размещение заказов для определения исполнителей программных мероприятий в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2. Порядок принятия решений о разработке проекта программы

2.1. Инициаторами разработки проекта программы могут выступать:

- Глава Мариинского района;

- Мариинский районный Совет народных депутатов;

- первый заместитель Главы Мариинского района;

- заместители Главы Мариинского района;

- структурные подразделения администрации Мариинского муниципального района;

- юридические или физические лица.

2.2. Инициатор разработки проекта программы подготавливает предложения по разработке проекта программы.

Предложения по разработке проекта программы должны содержать:

наименование проблемы и анализ причин ее возникновения;

- возможные способы решения проблемы и предполагаемый перечень программных мероприятий;

- ориентировочные сроки реализации программы;

- экономически обоснованные потребности в финансовых средствах и возможные источники ее обеспечения;

- предварительную оценку социально-экономической эффективности и последствий реализации программы с указанием количественных и качественных показателей, которые должны быть достигнуты в результате реализации программы;

- перечень разработчиков проекта программы, основных исполнителей и срок подготовки проекта программы.

2.3. Подготовленные предложения по разработке проекта программы направляются на экспертизу. Экспертиза в части соответствия проекта целевой программы целям и приоритетам развития Мариинского муниципального района осуществляется отделом экономического развития администрации Мариинского муниципального района. Экспертиза в части обеспечения финансирования целевой программы осуществляется финансовым управлением по Мариинскому району.

2.4. По итогам проведенной экспертизы Главой Мариинского района может быть принято решение о необходимости разработки проекта программы или об отсутствии такой необходимости.

О принятом решении информируются инициаторы разработки проекта программы.

3. Формирование и утверждение программы

3.1. Формирование программы производится разработчиками программы.

3.2. Программа должна содержать:

- наименование программы (указывается в соответствии с решением о необходимости разработки проекта программы, при этом указание на период действия программы выносится за кавычки);

- паспорт программы, который оформляется согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;

- разделы программы;

- приложение программы по форме согласно приложению N 3 к настоящему порядку. В приложении к программе должны быть расписаны целевые индикаторы эффективности реализации программы, увязанные с целями, задачами и программными мероприятиями.

3.3. Программа включает в себя следующие разделы:

- содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом (раздел 1);

- цели и задачи с указанием сроков и этапов реализации программы (раздел 2);

- система программных мероприятий (раздел 3);

- ресурсное обеспечение программы (раздел 4);

- оценка эффективности реализации программы (раздел 5);

- организация управления программой и контроль за ходом ее реализации (раздел 6);

- программные мероприятия (раздел 7).

3.4. К содержанию разделов программы предъявляются следующие требования.

Первый раздел программы должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития Мариинского муниципального района, обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, а также описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

Второй раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы.

Требования, предъявляемые к целям программы:

- достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

- измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

- привязка к временному графику (должны быть установлены срок достижения цели и этапы реализации программы).

Раздел должен содержать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы и обоснование сроков решения задач и реализации программы с описанием основных этапов реализации.

Третий раздел программы должен содержать описание подпрограмм, основных программных мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач и достижения поставленных целей программы.

В четвертом разделе программы должно содержаться обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации программы, а также сроки, объемы и источники ее финансирования. Наряду с финансовым обеспечением из районного бюджета обеспечение программы финансовыми средствами может осуществляться из иных не запрещенных законодательством источников.

В разделе указывается:

- финансирование программы всего, в том числе по годам реализации программы;

- финансирование программы за счет средств районного бюджета всего, в том числе по годам реализации программы;

- финансирование программы из иных не запрещенных законодательством источников (в разрезе источников финансирования) всего, в том числе по годам реализации программы.

Пятый раздел программы должен содержать описание социальных, экономических и экологических последствий по результатам реализации программы, общую оценку вклада программы в экономическое развитие Мариинского муниципального района.

Кроме того, пятый раздел с учетом специфики программы должен содержать описание показателей эффективности реализации программы (целевых индикаторов), необходимых для анализа и оценки степени достижения целей и задач программы. Целевые индикаторы приводятся в приложении к программе по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

Шестой раздел программы должен содержать описание организации управления программой и описание контроля за ходом ее реализации в соответствии с пятым разделом настоящего Порядка.

Седьмой раздел программы должен содержать:

- подробный перечень программных мероприятий в разрезе подпрограмм, которые предлагается реализовать для решения задач программы и достижения поставленных целей;

- информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия объемах денежных средств в разрезе источников финансирования, увязанных по годам;

- исполнителей программных мероприятий;

- ожидаемый результат от реализации программных мероприятий.

Раздел оформляется согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.

3.5. Разработанный проект программы директором программы согласовывается с отделом экономического развития администрации Мариинского муниципального района, другими заинтересованными структурами, при наличии финансового обеспечения - с финансовым управлением по Мариинскому району. При наличии замечаний и предложений директор программы организует доработку проекта программы и повторно направляет на согласование.

3.6. Программа утверждается постановлением администрации Мариинского муниципального района.

При необходимости проект целевой программы рассматривается на коллегии администрации Мариинского муниципального района.

4. Финансирование программы

4.1. Финансирование программ из бюджета Мариинского муниципального района производится в соответствии с постановлением администрации Мариинского муниципального района.

4.2. Расходы на финансирование каждой программы отражаются в расходах бюджета Мариинского муниципального района по разделам, подразделам и целевым статьям в соответствии с функциональной классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

Кроме финансирования из бюджета Мариинского муниципального района, обеспечение программ финансовыми средствами может осуществляться из областного и федерального бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования целевой программы, относятся средства коммерческих, государственных, муниципальных организаций, физических лиц, средства фондов и общественных организаций, заинтересованных в реализации программы и (или) выполняющих программные мероприятия, кредиты банков и другие поступления.

Изменение финансирования целевых программ в текущем году производится в случае изменения бюджетных обязательств.

5. Управление реализацией программы

и контроль за ходом ее выполнения

5.1. Директор программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией программы.

5.2. Контроль за реализацией программы осуществляет заказчик программы.

5.3. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программ директора программ в течение года ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляют в отдел экономического развития администрации Мариинского муниципального района отчет о результатах реализации программы по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку.

5.4. Ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директора программ представляют в отдел экономического развития администрации Мариинского муниципального района:

1) отчет о результатах реализации программы по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку;

2) пояснительную записку, содержащую:

- сведения о результатах реализации программы за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств бюджета Мариинского муниципального района, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программы;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

- сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

- оценку результатов реализации программы;

3) Оценка результатов реализации программы проводится по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку.

Для оценки результатов реализации программы фактические (достигнутые) значения целевых индикаторов сопоставляются с их плановыми значениями с формированием абсолютных и относительных отклонений. Также сравниваются плановые и фактические объемы финансирования из районного бюджета по каждому мероприятию программы, увязанные с целевыми индикаторами программы, с указанием абсолютных и относительных отклонений.

По каждому целевому индикатору в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) между плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ с выявлением причин, повлиявших на это расхождение. Данный анализ и общие выводы по реализации программы должны быть включены в пояснительную записку, представляемую в отдел экономического развития администрации Мариинского муниципального района в соответствии с настоящим Порядком.

5.5. Отдел экономического развития администрации Мариинского муниципального района на основании представленных отчетов директоров программ подготавливает сводный отчет о результатах реализации программ за отчетный год с оценкой эффективности их реализации и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет Главе Мариинского района.

5.6. В случае несоответствия результатов выполнения целевой программы индикаторам и показателям эффективности, предусмотренным утвержденной программой, администрацией Мариинского муниципального района с учетом объективности факторов, повлиявших на невыполнение в установленные сроки программных мероприятий, изложенных в докладе руководителя целевой программы, администрацией Мариинского муниципального района принимается решение:

а) о корректировке целей и срока реализации целевой программы, перечня программных мероприятий;

б) о смене директора целевой программы, об изменении форм и методов управления реализацией целевой программы;

в) о сокращении (увеличении) бюджетных ассигнований целевой программы за счет средств бюджета Мариинского муниципального района;

г) о досрочном прекращении реализации целевой программы или о разработке новой целевой программы в соответствии с настоящим порядком и  не позднее,  чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете в Мариинский районный Совет народных депутатов,  может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении ее реализации.

Разработка новой целевой программы должна осуществляться на основе новых подходов к решению технологических, финансовых, социально-экономических и организационных проблем.

Приложение N 1

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

муниципальных целевых программ

Мариинского муниципального района

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ

Приложение N 2

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

муниципальных целевых программ

Мариинского муниципального района

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Приложение N 3

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

муниципальных целевых программ

Мариинского муниципального района

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

Приложение N 4

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

муниципальных целевых программ

Мариинского муниципального района

Отчет о результатах реализации программы

наименование программы

за январь - _________ 20__ года

(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

                                                                тыс. рублей

Директор программы _____________________________________

* Примечание. В графе 6 - степень выполнения программы (проведены конкурсы, определены победители, заключены контракты на сумму и т.п.) и результаты выполнения программы (произведена поставка оборудования, ед.; произведен ремонт дорог, км; предоставлено кв. м жилья и т.д.).

В случае невыполнения или несвоевременного выполнения указать причины.

Приложение N 5

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

муниципальных целевых программ

Мариинского муниципального района

Оценка результатов реализации программы

_______________________________________

наименование программы

за 20__ год

Директор программы __________________________________