ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития Мариинского муниципального района на 2016-2018 годы
Прогноз социально-экономического развития Мариинского муниципального района разработан исходя из ориентиров и приоритетов социально-экономического развития, предусмотренных Комплексной программой социально-экономического развития Мариинского муниципального района до 2025 года, а также с учетом итогов социально-экономического развития в 2014 году и в январе-мае 2015 года.
Демографическая ситуация
В 2014 году в Мариинском муниципальном районе продолжились процессы депопуляции населения (сокращение общей численности населения). Среднегодовая численность постоянного населения Мариинского муниципального района снизилась по отношению к 2013 году на 0,8% и составила 56 097 человек, из которых(по расчетным данным) дети в возрасте до 15 лет - 19,8% (11 107 чел.), население трудоспособного возраста 58,9% (33 024чел.), люди старше трудоспособного возраста 21,3 % (11 966 чел.).
Естественная убыль населения в отчетном периоде возросла на 0,2 пункта. Это вызвано, в первую очередь, общим снижением рождаемости. Коэффициент рождаемости в отчетном периоде составил 13,5 (в 2013г.-14,1). Как позитивный фактор, который сдержал еще больший рост убыли населения, можно отметить снижение коэффициента смертности населения с 15,6 промилле в 2013 году до 15,2 - в 2014 . Отрицательное влияние на формирование численности населения оказали миграционные процессы. Несмотря на снижение темпов миграционной убыли, что является положительной тенденцией, в целом вследствие миграционных процессов население сократилось на 360 человек (в 2013г. – на 426 чел.). За прошедший 2014 год на территорию Мариинского муниципального района прибыло 1035 человека, а выбыло 1395 человек. Таким образом, структура снижения численности населения за прошедший год сложилась следующим образом:
- на 75% снижение произошло за счет оттока населения,
- на 25% за счет естественной убыли.
В предыдущем периоде эти показатели составляли 83% и 17%, соответственно.
Ухудшение демографических показателей стало вполне ожидаемо, учитывая рост инфляции, замедление экономического роста и увеличение безработицы.
Нестабильная ситуация на предприятиях градообразующей отрасли – пищевой промышленности – в частности, ООО «Мариинский спиртовой комбинат», ООО «Сибирская водочная компания», а также оптимизация затрат на «флагмане» пищевой промышленности Мариинского муниципального района - АО «Мариинский ликеро-водочный завод» - стали косвенными причинами снижения демографических показателей территории.
В текущем 2015 году наблюдаются негативные тенденции, наметившиеся в предыдущем отчетном периоде, т.е. продолжается процесс снижения рождаемости. За период с января по май родилось на 22,3 % меньше детей, чем за аналогичный период прошлого года. Учитывая тот факт, что в репродуктивный возраст вошло малочисленное поколение 90-х годов, а также сложившуюся социально-экономическую ситуацию, прогноз на 2016-2018 годы также нельзя назвать оптимистичным. Предполагается дальнейшее снижение рождаемости.
Реализация Комплексной программы социально-экономического развития Мариинского муниципального района на период до 2025 года, а также мероприятий Программы «Улучшение демографической ситуации в Мариинском муниципальном районе», нацеленных на улучшение качества жизни населения муниципального образования, несколько смягчит ситуацию и будет способствовать в дальнейшем стабилизации демографической ситуации.
Промышленность
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий Мариинского муниципального района в 2014 году составил 5499,299 млн. руб. Снижение к уровню 2013 года составило 72,8% (в сопоставимых ценах).
При этом удельный вес обрабатывающих производств в общем объеме промышленного производства Мариинского муниципального района составил 86,8%.
Как и на протяжении ряда лет значимое место в структуре обрабатывающего производства занимает производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака, удельный вес которого в 2014 году составил 95%. По итогам года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по данному виду деятельности снизился по отношению к 2013 году на 31,3% и составил 4546,364 млн. руб.
Снижение темпов промышленного производства связано с приостановлением производственной деятельности на крупном предприятии отрасли пищевой промышленности – ООО «Мариинский спиртовой комбинат». Комбинат в 2014 году отгрузил продукции в три раза меньше, чем в 2013 году. В начале 2014 года собственник предприятия заявил о том, что производство нерентабельно. В результате, выпуск продукции был приостановлен и высвобождено 199 работников комбината.
Кроме того на 15% снизилась отгрузка на Мариинском ликеро-водочном заводе. Учитывая высокую долю объема промышленного производства завода в общем объеме промышленного производства района, даже небольшой процент снижения темпов оказал негативное влияние на общие темпы промышленного производства.
Снижение на 21% темпов отгрузки по виду экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» также напрямую связано со снижением темпов промышленного производство на предприятиях отрасли пищевой промышленности.
Оценка объема промышленного производства в 2015 году предполагает рост темпов промышленного производства по сравнению с 2014 годом в связи с возобновлением производства на ООО «Мариинский спиртовой комбинат» и сохранением темпов промышленного производства на АО «Мриинский ЛВЗ».
В последующие годы планируемого периода прослеживается незначительная положительная динамика темпов роста промышленного производства, связанная с предполагаемым увеличением темпов промышленного производства на ООО «Мариинский спиртовой комбинат», и сохранением темпов промышленного производства на других крупных и средних предприятиях. Таким образом, тенденция ежегодного роста удельного веса обрабатывающего производства, в том числе производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака, сохранится на протяжении всего прогнозного периода.
Анализируя показатели, входящие в структуру обрабатывающего производства, стоит отметить подраздел химическое производство.
Снижение производства белка микробиологического связано с нестабильной деятельностью ООО «Мариинский спиртовой комбинат».
Увеличение индекса промышленного производства в подразделе «производство древесины и производство изделий из дерева» в 2014 году связано с вводом в эксплуатацию ООО «Сусловский леспромхоз» нового цеха лесопиления. Предприятие планирует привлечение инвестиционных ресурсов ЗАО «Роскитинвест» (инвестор Сусловской площадки) с целью запуска новой линии по производству плит МДФ. Отсюда некоторая непропорциональность роста объемов по данному виду деятельности в стоимостном и натуральном выражении («лесоматериалы продольно распиленные…». Предприятие и в последующие периоды планирует наращивание темпов промышленного производства.
Планируемое увеличение темпов роста по подразделу «текстильное и швейное производство» связано с обеспечением ФКУ ИК-35 оборонным заказом.
Незначительные темпы роста объемов производства по другим видам экономической деятельности на период до 2018 года существенно не повлияют на общий темп роста объемов промышленного производства района.
Производство подакцизных товаров
Производство подакцизных товаров, в частности алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 9% на территории Мариинского муниципального района осуществляют ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод» и ООО «Сибирская водочная компания».
Нестабильная ситуация на рынке алкоголя, рост контрабанды из стран Таможенного союза, где цена на водку значительно ниже – все это способствовало снижению производства алкогольной продукции в натуральном выражении в 2014 году.
Подобные негативные тенденции сохраняться и на протяжении 2015 года с предполагаемой стабилизацией ситуации в прогнозном периоде 2016-2018 гг.
Сельское хозяйство
Объем производства продукции сельского хозяйства всеми сельхозтоваропроизводителями Мариинского муниципального района в 2014 году составил 1292,34 млн. руб. в ценах соответствующих лет, или 101,50 % к уровню предыдущего года. Наибольший удельный вес в валовом объеме занимает сельскохозяйственная продукция личных подсобных хозяйств населения – 67,9%, затем 23,9% - продукция крестьянско-фермерских хозяйств, 8,2 % - сельскохозяйственных организаций.
Основу производимой сельскохозяйственной продукции территории составляет производство зерна, объем которого в 2014 году в хозяйствах всех категорий составил 47,37 тыс. тонн. Основной вклад в валовое производство зерна внесли крестьянско-фермерские хозяйства. На их долю пришлось 73,9 % собранного урожая (35 тыс. тонн), и сельхозпредприятия 26,1 % (12,37 тыс. тонн).
Также в 2014 году произведено 20,94 тыс. тонн картофеля, овощей – 7,92 тыс. тонн. Производство овощей и картофеля в основном сосредоточено в личных подсобных хозяйствах населения: производство картофеля составляет 90,5 % (18,96 тыс. тонн), овощей 99,7 % (7,9 тыс. тонн).
Продукция животноводства в живом весе составила 1,95 тыс. тонн (произошло увеличение на 6% за счет увеличения поголовья КРС), молока 7,7 тыс. тонн (осталось на уровне прошлого года), яиц – 4,5 млн. штук (увеличилось на 4,6 % за счет увеличения поголовья птицы в ФКУ ИК-1). В структуре сельхозтоваропроизводителей в части производства скота и птицы на убой в живом весе основную долю занимают личные подсобные хозяйства населения с объемом производства 1,4 тыс. тонн, что на 7,7 % выше уровня прошлого года.
В связи с проведением мероприятий по повышению урожайности зерновых культур, учитывая благоприятные погодные условия в 2015 году и на последующие годы планируется рост объема производства зерна в весе после доработки по всем категориям сельхозтоваропроизводителей. Таким образом, производство зерна в 2015 году, по предварительным оценкам, составит 56,10 тыс. тонн. В перспективе до 2018 года планируется постепенное наращивание объемов производства зерна.
В итоге к 2018 году валовой объем производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах составит 2182,75 млн. руб.
Малое предпринимательство
На территории Мариинского муниципального района в 2014 году зарегистрировано 153 малых и 4 средних предприятия, что в совокупности на 6 единиц больше, чем в предыдущем году.
Оборот малых предприятий составил 1790 млн. руб., что на 16% превышает оборот малых предприятий в 2013 г.
Для работы с индивидуальными предпринимателями, юридическими и физическими лицами по их регистрации, закрытии бизнеса, оформлению имущественно-земельных отношений, подготовки учредительных документов создан отдел содействия малому и среднему бизнесу администрации Мариинского муниципального района. Результаты деятельности отдела содействия малому и среднему бизнесув 2014 году следующие: обратилось 483 заявителя, из них 62 – по вопросу составления бизнес – планов.
С целью поддержки малого бизнеса разработана Программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Мариинском муниципальном районе. Бюджет Мариинского муниципального района на период 2014-2016 года предусматривает финансирование мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Мариинском муниципальном районе на 2014-2016 годы» в общей сумме 1,8 млн. руб.(0,6 млн. руб. на каждый год).
По итогам 2014 года в рамках реализации программных мероприятий профинансировано 600 тысяч рублей из средств местного бюджета, которые направлены:
- на грантовую поддержку начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса 540,0 тыс. рублей;
- на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства - участников ежегодной межрегиональной выставки «Экспо-Сибирь» - 30,0 тыс.рублей;
- на проведение форума предпринимателей «Территория бизнеса - территория жизни» 30 тыс. рублей.
В 2014г. количество индивидуальных предпринимателей составляло 1252 единицы, что на 0,2% выше уровня 2013г.
Информация о (численности малых предприятий включая микропредприятия (на конец года), среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и оборот малых предприятий, (включая микропредприятия) предоставлена на основании данных органов местного самоуправления Мариинского муниципального района.
Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу предприятий и организаций в 2014 году составил 2129,3 млн. рублей. Рост 105% к уровню предыдущего года стал возможным благодаря реализации филиалом АО Транснефть-Западная Сибирь инвестиционного проекта по реконструкции линейной части нефтепровода на участке Мариинск – Каштан протяженностью 21 км.
В соответствии с планом работ в 2015 году предстоит завершить реконструкцию второго участка Мариинск - Каштан МН Анжеро-Судженск – Красноярск, в связи с чем объем инвестиций в 2015 году сохранится на уровне 2014 года.
Стабильно инвестируют в модернизацию производства крупные предприятия отрасли пищевой промышленности, в частности, ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод». На протяжении ряда лет в структуре обрабатывающего производства, «производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» является определяющим по причине высокого удельного веса данной отрасли промышленного производства района.
В планах на 2015 год и плановый период 2016-2018 гг. значительное увеличение доли по виду деятельности «обработка древесины и производство изделий из дерева». ООО «Сусловский леспромхоз» планирует привлечение инвестиционных ресурсов ЗАО «Роскитинвест» (инвестор Сусловской площадки) с целью запуска новой линии по производству плит МДФ. Также социально-экономическая ситуация текущего периода внесла определенные коррективы в реализацию инвестиционного проекта «Строительство комбината по производству плит OPB-OSB и ДСП мощностью 120,0 тыс.куб.м. в год» ЗАО «МПК». Сроки реализации проекта перенесены на текущий 2015 год и плановый период 2016-2018 гг.
Увеличение доли в структуре видов деятельности объема инвестиций по виду деятельности «транспорт и связь» связано с тем, что объем инвестиций по реконструкции линейной части нефтепровода АО «Транснефть-Западная Сибирь отражен, в том числе и по крупным и средним предприятиям.
В последующие годы планируемого периода прослеживается незначительная положительная динамика темпов роста.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в отчетном году составил 1335,7 млн. рублей или 165,7% к уровню 2013 года.
Это объем работ, в первую очередь, связанный со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом линейной части нефтепровода, проводимым АО Транснефть-Западная Сибирь (Мариинская нефтеперекачивающая станция), реконструкцией и капитальным ремонтом, проводимым структурными подразделениями Красноярской железной дороги (ОАО «РЖД»), а также объемы работ по строительству жилых домов и объектов инфраструктуры.
По оценке 2015 года сохранятся запланированные темпы ввода жилья, что подтверждают данные Росстата за январь-май 2015 года, в том числе за счет средств из федерального и областного бюджета по государственным программа Российской Федерации и Кемеровской области, в частности, на строительство жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также за счет индивидуального жилищного строительства.
Доля индивидуальных застройщиков в формировании жилищного фонда на территории Мариинского муниципального района стабильно высока и составила в 2014 году 78%. В последующие годы прогнозного периода эта тенденция сохранится.
Постепенно растет и обеспеченность жителей района жилыми помещениями. В 2014 году прирост составил 0,38 кв.м. на человека. В последующие годы прогнозного периода сохранится положительная динамика обеспеченности.
Уменьшению общей площади ветхого и аварийного жилья в период 2013-2014 гг. способствовало проведение работ по капитальному ремонту ветхого жилого фонда и сносу аварийного жилья. С 2017 года планируется включение Мариинского муниципального района в региональную адресную программу «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу». Планируется, что данные показатели позволят снизить удельный вес ветхого и аварийного жилья в общем объёме жилищного фонда.
Финансы
Прогноз доходной части бюджета Мариинского района дан с учетом сложившихся темпов развития экономики района, финансового состояния налогоплательщиков, в том числе на разных стадиях банкротства, а также в условиях действующего налогового кодекса.
Собственные доходы в структуре доходов консолидированного бюджета Мариинского муниципального района составили лишь 17,8 %. Зависимость местного бюджета от регионального по-прежнему значительна. Это связано, в первую очередь, с централизацией налогов в доходы бюджетов вышестоящих уровней.
Главным резервом пополнения доходов местного бюджета остается налог на доходы физических лиц. Его сумма рассчитана исходя из прогнозируемого фонда оплаты труда.
Неналоговые доходы бюджета Мариинского муниципального района будут образованы из следующих источников:
- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.
- Суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду
- Поступления от продажи муниципального имущества.
- Поступления штрафных санкций.
При разработке разделов расходной части бюджета Мариинского муниципального района были использованы данные реестра расходных обязательств территории на 2015-2017 годы с учетом разграничения бюджетных полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Уровень жизни населения
Денежные доходы населения Мариинского муниципального района в 2014 году в общей сумме составили 9899,4 млн. руб. и увеличились по отношению к 2013 году на 6,0 %. Однако, реальные денежные доходы по отношению к предыдущему отчетному периоду составили 98,2 %. Денежные расходы сложились в размере 6438,6 млн. руб. (90,3% по отношению к 2013 году). Превышение доходов над расходами составило 3460,8 млн. руб. Этот показатель возрос по отношению к уровню 2013. Вероятно, это связано с тем, что нестабильная экономическая ситуация сподвигла население «придержать» некоторую сумму доходов, одновременно сократив свои расходы на потребительские товары, не являющиеся товарами первой необходимости, что подтверждается данными статистки, приведенными ниже.
Среднемесячный денежный доход в расчете на душу населения в 2014 году сформировался в размере 14 705,8 руб., и превысил соответствующий показатель предыдущего 2013 года на 951,7 рублей или на 6,9 %.
Среднемесячная начисленная заработная плата в целом по муниципальному образованию в 2014 году сложилась в размере 22740,3 рубля, что выше показателя 2013 года на 6,0%. Реальное содержание заработной платы в 2014 году составило 98,2 %
По состоянию на 01.01.2015г. просроченной задолженности по заработной плате по крупным и средним предприятиям муниципального образования не было.
Наибольшую долю в структуре денежных доходов составляет оплата труда – 42,1 % от общей суммы доходов. Увеличился средний размер назначенных пенсий на 8,8%.
Реально располагаемые денежные доходы населения Мариинского муниципального района в 2014 году снизились на 3,5 %.
Доля затрат населения на покупку товаров в общей структуре расходов снизились с 57,9 процентов в 2013 году до 51,7 процентов в 2014 году. Сократились и прочие расходы населения на 14,3 процента.
Одновременно возросли затраты на обязательные платежи и разнообразные взносы на 15,4 процента.
В целом потребительские расходы в 2014 году сократились на 16,3% и составили 6008,5 руб. на душу населения.
На территории Мариинского муниципального района численность населения, имеющего уровень доходов соответствующий уровню прожиточного минимума или превышающий его, составляет порядка 80%. К числу малообеспеченных были отнесены категории пенсионеров, получающих пенсию ниже ПМ, безработные, получатели субсидий и многодетные семьи, получатели пособий, работники, имеющие уровень заработной платы ниже ПМ.
С учетом сложной финансово-экономической ситуации в 2015 году можно прогнозировать снижение составляющей реальной заработной платы, а в дальнейшем - ее незначительный рост. Темп роста расходов будет опережать темп роста доходов.
Труд и занятость населения
Общая численность работников, занятых на предприятиях муниципального района составила 13,56 тыс. человек и снизилась по отношению к прошлому отчетному периоду на 5,2%. Из них – 4,43 тыс. чел. или 32,7 % заняты в сфере образования, здравоохранения, культуры и искусства , физкультуры, спорта, туризма и социального обеспечения; 0,03 тыс. чел. ( 0,2%) в сельском и лесном хозяйствах; 2,39 тыс. чел.( 17,6%)- в аппарате органов управления; 0,21 тыс. чел ( 1,5%)- в банках и страховых организациях ; 1,83 тыс. чел. (13,5%) – в промышленности; остальные 4,67 тыс. чел. ( 34,4 %) распределились по другим отраслям сферы материального и нематериального производства.
Общая численность безработных, зарегистрированных в ГКУ «Центр занятости населения» г. Мариинска, возросла на 20,7% и составила на конец 2014 года 1,34 тыс. чел. Уровень безработицы за отчетный период увеличился с 3,2 до 4,0. Учитывая текущие процессы в экономике Мариинского муниципального района, можно предположить снижение уровня занятости населения и рост показателя безработицы в 2015 году до 5,2. В дальнейшем снижение напряженности на рынке труда возможно в результате реализации Комплексного инвестиционного плана развития моногорода Мариинска, предполагающего строительство на территории района плитного комбината, а также содействие развитию малого и среднего бизнеса.
Заместитель главы Мариинского
Муниципального района по экономике Я.П. Герман
|
