ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития Мариинского муниципального района на 2012-2015 годы.
Прогноз социально-экономического развития Мариинского муниципального района разработан исходя из ориентиров и приоритетов социально-экономического развития, предусмотренных Комплексной программой социально-экономического развития Мариинского муниципального района до 2025 года, а также с учетом итогов социально-экономического развития в 2011 году и в январе-мае 2012 года.
Демографическая ситуация
В 2011 году среднегодовая численность постоянного населения Мариинского муниципального района составила 57,5 тыс. человек и снизилась по отношению к прошедшему году на 300 человек.
За счет естественной убыли населения численность населения снизилась на 197 человек, т.е. убыль населения сохранилась на уровне прошлого года. В первую очередь, это связано с некоторым снижением рождаемости. Коэффициент рождаемости в расчете на 1 тыс. населения в 2011 году составил 13,5 и снизился по отношению к 2010 году на 1,1 пункта. Всего в течение отчетного периода зарегистрировано 782 новорожденного ребенка, что составило 93,0 процента от уровня предшествующего года. Сдерживанию процесса убыли населения способствовало снижение уровня его смертности. Коэффициент смертности, рассчитанный на 1 тыс. человек населения составил 16,9 промилей или 95,0 процента по отношению к 2010 году.
Миграция населения в 2011 году оказала значительного влияния на изменение численности населения. За 2011 год миграционная прибыль населения составила 301 человек.
Успешная реализация мероприятий Программы «Улучшение демографической ситуации в Мариинском муниципальном районе» на период до 2015 года, Программы «Модернизация здравоохранения Кемеровской области на 2011-2012 гг.» позволит снизить уровень смертности, в первую очередь младенческой и среди трудоспособного населения, и, безусловно, даст рост рождаемости. Таким образом, планируется достичь снижения естественной убыли населения и стабилизации демографической ситуации.
Промышленность
По итогам 2011 года удельный вес обрабатывающего производства в общем объеме промышленного производства Мариинского муниципального района составил 89,4%. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий данной отрасли в 2011 году составил 5772,4 млн. руб., что составило 110,0% (в сопоставимых ценах) к уровню 2010 года.
В структуре обрабатывающего производства в 2011 году удельный вес производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака составил 96,3%. Тенденция ежегодного роста удельного веса обрабатывающего производства, в том числе производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака сохранится на протяжении всего прогнозного периода. В последующие годы планового периода крупными и средними предприятиями отрасли, такими как ОАО «Мариинский ЛВЗ» и ООО «Сибирская водочная компания» планируется наращивание объемов производства и сохранение положительной динамики роста индекса промышленного производства.
Исключением стало только ОАО «Спиртовый комбинат», которое с августа 2011 года находится в стадии банкротства, соответственно объем производства на предприятии в 2011 году относительно 2010 года значительно снизился. В августе 2012 года планирует приступить к работе новое руководство комбината, а в сентябре 2012 года будет налажен выпуск продукции, в результате чего годовой объем производства в 2012 году сохранится на уровне 2011 года. В последующие годы планируемого периода прослеживается положительная тенденция увеличения объема производства ОАО «Спиртовый комбинат».
На территории муниципального образования в период 2012-2014гг. планируется строительство комбината по производству плит OPB-OSB и ДСП мощностью 120,0 тыс.куб.м. в год. Предприятие будет заниматься изготовлением плит из древесного сырья разных видов и качества. В июле 2014 года предполагается запуск производства, что повлияет на объем производства обработки древесины и производство изделий из дерева. К 2014 году объем производства по данному виду деятельности увеличится на 605,2 млн.руб., в 2015 году на 1186,2 млн.руб., что приведет к существенному увеличению индекса производства обработки древесины и производство изделий из дерева за период 2014-2015гг.
Незначительные темпы роста объемов производства по другим видам экономической деятельности на период до 2015 года существенно не повлияют на общий темп роста объемов промышленного производства района.
Производство подакцизных товаров
За период с 2010 по 2011год был отмечен стабильный рост производства подакцизной продукции, а именно водки и ликеро-водочных изделий. Выпуск данной продукции осуществляет ОАО «Мариинский ЛВЗ» и ООО «Сибирская водочная компания».
Производство коньяка ОАО «МЛВЗ» полностью прекращено с 2011 года и не планируется до 2015года, так как изменение налогообложения данного подакцизного товара существенно повлияло на рентабельность его производства.
В 2011 году значительно снизились объемы производства спирта, выпускаемого ОАО «Спиртовый комбинат», по причине нахождения предприятия в стадии банкротства. В сентябре 2012 года предприятие возобновит свою деятельность, годовой объем производства сохранится на уровне 2011 года. С 2013 года планируется увеличение объемов производства спирта на предприятии. Таким образом, в целом объем производства подакцизных товаров будет стабильно увеличиваться до 2015 года.
Сельское хозяйство
Объем производства продукции сельского хозяйства всеми сельхоз- товаропроизводителями Мариинского муниципального района в 2011 году составил 1268,2 млн.руб. в ценах соответствующих лет, или 108 % к уровню предыдущего года. Наибольший удельный вес в валовом объеме занимает сельскохозяйственная продукция личных подсобных хозяйств населения – 44,3%, затем 28,9% - продукция крестьянско-фермерских хозяйств, 26,8% - сельскохозяйственных организаций.
Увеличение в 2011 году валового производства сельскохозяйственной продукции связано: во – первых с благоприятными климатическими условиями на территории; во – вторых с ростом объема инвестиций в развитие сельского хозяйства.
Основу производимой сельскохозяйственной продукции территории составляет производство зерна, объем производства которого в 2011 году в хозяйствах всех категорий составил 72,9 тыс. тонн. Основной вклад в валовое производство зерна внесли крестьянско-фермерские хозяйства. На их долю приходится 67 % собранного урожая (48,5 тыс. тонн), и сельхозпредприятия 33% (24,4 тыс. тонн).
Также в 2011 году произведено 25,0 тыс. тонн картофеля, овощей – 7,9 тыс. тонн. Производство овощей и картофель в основном сосредоточено в личных подсобных хозяйствах населения картофель составляет 78% (19,5 тыс. тонн), крестьянское хозяйство – 8 % (1,9 тыс. тонн), сельхозпредприятия – 14 % (3,6 тыс. тонн); овощи составляют 100%. (7,9 тыс. тонн).
Продукция животноводства в живом весе составила 2,5 тыс. тонн (сохранился прежний уровень объема реализации), молока 12,8 тыс. тонн (произошло увеличение на 4 % за счет увеличения надоев молока), яиц – 4,9 млн. штук (уменьшение на 4% за счет сокращения поголовья птицы). В структуре сельхозтоваропроизводителей в части производства скота и птицы на убой в живом весе занимают личные подсобные хозяйства населения с объемом производства 1,6 тыс. тонн, что на 6 % выше уровня прошлого года.
В 2012 году и на последующие годы объем производства зерна в весе после доработки по всем категориям сельхозтоваропроизводителей будет иметь незначительные тенденции к росту, в связи с проведением мероприятий по повышению урожайности зерновых культур. Таким образом, производство зерна в 2012 году составит 74,1 тыс. тонн. В перспективе до 2015 года планируется постепенное наращивание объемов. В итоге к 2015 году валовой объем производства продукции в сопоставимых ценах составит 1608,1 млн. руб.
Малое предпринимательство
На территории Мариинского муниципального района в 2011 году зарегистрировано 125 малых предприятий.
К 2015 году планируется достичь темпов роста по количеству малых предприятий в пределах 103 % с преобладанием в структуре занятых в малом бизнесе - обрабатывающих производств, строительства, сферы услуг. В связи с этим увеличится и среднесписочная численность работников.
Наблюдается положительная динамика роста оборота малых предприятий. По итогам работы предприятий оборот составил 1277 млн. руб., по сравнению с 2010 годом – 1200 млн. руб. В последующие годы рост оборота малого бизнеса запланирован к увеличению и к 2015 году составит порядка 1612 млн. руб., что по сравнению с 2010 годом на 34 % выше.
Положительная динамика показателей в данной сфере обусловлена активной работой, проводимой муниципалитетом.
По результатам деятельности отдела содействия малому и среднему бизнесу администрации Мариинского муниципального района, созданного для работы с индивидуальными предпринимателями и юридическими и физическими лицами по их регистрации, закрытии бизнеса, оформлению имущественно-земельных отношений, подготовки учредительных документов. В 2011 году в отдел содействия малому и среднему бизнесу администрации Мариинского муниципального района обратилось 543 заявителя, их них 180 – по вопросу составления бизнес – планов.
С целью поддержки малого бизнеса разработана Программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Мариинском муниципальном районе. Бюджет Мариинского муниципального района на период 2012-2014 года предусматривает финансирование мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Мариинском муниципальном районе на 2010-2012 годы» в общей сумме 4,5 млн. руб.(1,5 млн. руб. на каждый год).
По итогам 2011 года в рамках реализации программных мероприятий профинансировано 2838,0 тысяч рублей из средств местного бюджета, которые направлены:
- на содержание НО «Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства Мариинского района» бизнес инкубатора, обеспечение его деятельности – 218,0 тыс. рублей;
- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства-участников ежегодной межрегиональной выставки "Экспо-Сибирь"- 20 тыс. рублей;
- на грантовую поддержку начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса (с выделением целевых групп: высвобождаемые по сокращению работники, молодежь до 30 лет – 1200,0 тыс. рублей;
- на субсидирование части затрат, связанных с приобретением ГСМ сельхозтоваропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 1400,0 тыс. руб.
В связи с дефицитом местного бюджета в 2011 году муниципальная программа профинансирована на 54,5 % (2,838 млн. руб. из 5,2 млн. руб.).
Основные программные мероприятия выполнены, т.к. значимую финансовую поддержку в текущем году получили субъекты малого и среднего предпринимательства нашей территории за счет средств областного (4,8 млн. руб.) и федерального (10,2 млн. рублей) бюджетов.
В конце 2010 года внедрена система видеоконференцсвязи, которая позволяет организовывать консультации и семинары без выезда, как для сотрудников отдела содействия малому и среднему бизнесу, так и для предпринимателей.
За время работы Центра заключено 12 соглашений о взаимодействии с органами власти. Следующий этап – внедрение электронного документооборота. В настоящее время ведется разработка технических регламентов.
Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу предприятий и организаций в текущем году ожидается в сумме 2200,0 млн. руб., что составит 101% к уровню предыдущего года. Рост на последующий период при инерционном варианте развития составит 102%, 103% и, соответственно, 103%. При инновационном: 103,9%, 103,6% и 103,7% соответственно.
Основную долю в общем объеме инвестиций в 2010 году занимают собственный средства предприятий (порядка 65%). В последующие годы доля частных инвестиций будет увеличиваться при пропорциональном уменьшении бюджетных инвестиций.
Рост объема инвестиций в прогнозируемом периоде связан с реализацией холдингом «СДС» инвестиционного проекта по оптимизации систем теплоснабжения Мариинского муниципального района. Реализация проекта рассчитана на период 2010-2013 гг. Социально-экономическая ситуация текущего периода внесла определенные коррективы в реализацию инвестиционного проекта предприятия, занимающегося заготовкой и переработкой древесины. Сроки реализации проекта сдвигаются, но инвесторы не намерены отказываться от своих планов, на чем и основаны прогнозные показатели раздела.
По оценке 2011 года сохранятся запланированные темпы ввода жилья, что подтверждают данные Росстата за январь-май 2010 года, в том за счет средств из федерального бюджета в соответствии с ФЗ №5-ФЗ «О ветеранах» на строительство 2-х 30-ти квартирных домов, по программе «Жилище» и за счет индивидуального жилищного строительства.
ФИНАНСЫ
Прогноз доходной части бюджета Мариинского района дан с учетом сложившихся темпов развития экономики района, финансового состояния налогоплательщиков, в том числе на разных стадиях банкротства, а также в условиях действующего налогового кодекса.
В частности, несоответствие значений показателя «прибыль прибыльных предприятий» и рассчитываемое на основании данного показателя значение величины налога на прибыль связано с тем, что с 2010 года, такие крупные предприятия как ОАО «Мариинский ликероводочный завод» и ООО «Сибирская водочная компания», информация о прибыли которых отражена по строке «прибыль прибыльных предприятий», - поставлены на учет в налоговые инспекции за пределами г. Мариинска, т.е. информация о поступлении налогов по этим предприятиям, ранее отражаемая в разделе «Доходы», аккумулируется, соответственно, в налоговой инспекции г. Москвы, также как и суммы перечисленных налогов.
Значительное сокращение суммы акциза (в 2,6 раза) и налога на добавленную стоимость связано с банкротством в 2011 году крупного предприятия отрасли пищевой промышленности – ОАО «Спиртовый комбинат». Возобновление работы предприятия под руководством нового собственника в сентябре 2012 года предполагает рост показателей в перспективе до 2015 года.
Собственные доходы в структуре доходов консолидированного бюджета Мариинского муниципального района составили лишь 19,3 % Зависимость местного бюджета от регионального по-прежнему значительна. Это связано, в первую очередь, с централизацией налогов в доходы бюджетов вышестоящих уровней.
Главным резервом пополнения доходов местного бюджета остается налог на доходы физических лиц. Его сумма рассчитана исходя из прогнозируемого фонда оплаты труда.
Под прочими налоговыми доходами подразумеваются взимаемые суммы госпошлины.
Неналоговые доходы бюджета Мариинского муниципального района будут образованы из следующих источников:
- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.
- Суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду
- Поступления от продажи муниципального имущества.
- Поступление штрафных санкций.
Прочие доходы включаю в себя суммы, перечисленные по Соглашениям о социально-экономическом сотрудничестве.
При разработке разделов расходной части бюджета Мариинского муниципального района были использованы данные реестра расходных обязательств территории на 2013-2015 годы с учетом разграничения бюджетных полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В прочие расходы включены условно-утвержденные расходы.
Начальник отдела экономического развития Н.А. Пронина
|
