ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к прогнозу социально-экономического развития Мариинского муниципального района на 2017-2019 годы

      Прогноз социально-экономического развития Мариинского муниципального района разработан исходя из ориентиров  и приоритетов социально-экономического развития, предусмотренных Комплексной программой социально-экономического развития Мариинского муниципального района до 2025 года, а также с учетом итогов социально-экономического развития в 2015 году и в январе-мае 2016 года.               

Демографическая ситуация 

 В 2015 году в  Мариинском муниципальном районе продолжились процессы депопуляции населения.  Среднегодовая численность постоянного населения Мариинского муниципального района снизилась  по отношению к   2014  году на 0,8% и   составила 55 620 человек, из которых (по расчетным данным) дети в возрасте до 15 лет составили 20,0 % (11 156чел.), население трудоспособного возраста 58,5%  (32 482 чел.), люди старше трудоспособного возраста 21,5 % (11 982чел.).

Основной причиной сокращения численности населения района является устойчивая естественная убыль. Коэффициент рождаемости в отчетном периоде составил 11,9, что на 1,6 меньше, чем в 2014 году. При этом на единицу вырос коэффициент смертности. Также отрицательное влияние на формирование численности населения оказали миграционные процессы. Несмотря на снижение темпов миграционной убыли, что является положительной тенденцией, в целом, вследствие миграционных процессов население сократилось на 260 человек (в 2014г. на 360 чел.).

За 2015 год на территорию  Мариинского муниципального района прибыло 1131 человек, а выбыло 1391 человек.  

Ухудшение демографических показателей стало вполне ожидаемо, учитывая рост инфляции, замедление  темпов экономического роста и увеличение  безработицы.

Нестабильная ситуация   на предприятиях градообразующей отрасли – пищевой промышленности – в частности, остановка производства в ООО «Мариинский спиртовой комбинат», массовое высвобождение работников с «флагмана» пищевой промышленности – АО «Мариинский ЛВЗ» стали косвенными причинами снижения демографических показателей территории.

        В текущем периоде 2016 года также наблюдаются негативные тенденции отчетного периода, однако, количество планируемых родов до конца года должно несколько улучшить ситуацию, увеличив коэффициент рождаемости по итогам года на 0,3 (12,2).

    Учитывая тот факт, что в репродуктивный возраст вошло малочисленное поколение 90-х годов, а также сложившуюся социально-экономическую ситуацию, прогноз на 2017-2019 годы нельзя назвать оптимистичным. Предстоит дальнейшее снижение рождаемости.

Реализация Комплексной программы социально-экономического развития Мариинского муниципального района на период до 2025 года, а также мероприятий Программы «Улучшение демографической ситуации в Мариинском муниципальном районе», нацеленных на улучшение качества жизни населения муниципального образования, несколько смягчит ситуацию и будет способствовать  в дальнейшем стабилизации  демографической ситуации.

Промышленность

Объем отгруженных товаров собственного производства,  выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий Мариинского муниципального района  в 2015 году составил 6353,065  млн. руб., что в сопоставимых ценах к уровню 2014 года составило 92,9%.

 При этом   удельный вес обрабатывающих производств в общем объеме промышленного производства Мариинского муниципального района  составил 88,2%.

Как и на протяжении ряда лет значимое место  в структуре  обрабатывающего производства занимает  производство  пищевых продуктов, включая напитки, и табака, удельный вес которого в 2014 году составил   90%. По итогам  года  объем отгруженных товаров по данному виду деятельности (также в ценах текущего года) снизился по отношению к 2014 году на 8,1% и составил  5603,220 млн. руб.

Снижение темпов промышленного производства связано с  остановкой производственной деятельности на  крупном предприятии отрасли пищевой промышленности – ООО «Мариинский спиртовой комбинат» в связи с   решением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка  № 10-72 –ПР от 10.12.2015 года о приостановлении действия лицензии на производство, хранение и поставку произведенного этилового спирта. 

Кроме того на 5% снизилась отгрузка на Мариинском ликеро-водочном заводе. Доля продаж  предприятия на внутреннем рынке сократилась на 50%.  Учитывая высокую долю объема промышленного производства завода в общем объеме промышленного производства района, даже небольшой процент снижения темпов оказал негативное влияние на общие темпы промышленного производства.

Учитывая намерения завода по дальнейшему снижению объемов производства, отсутствие в текущем периоде реального инвестора, готового приобрести имущественный комплекс ООО «МСК», свидетельствует о дальнейшем снижении  объемов промышленного производства района.     

Снижение в  текущем году  темпов отгрузки по виду экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» также напрямую связано с остановкой ООО «МСК».

     Увеличение индекса промышленного производства в подразделе «производство древесины и производство изделий из дерева» в 2015 году связано с вводом в эксплуатацию ООО «Сусловский леспромхоз» нового цеха лесопиления. Предприятие планирует привлечение инвестиционных ресурсов ЗАО «Роскитинвест» (инвестор Сусловской площадки) с целью запуска новой линии по производству плит МДФ.  Предприятие и в последующие периоды планирует наращивание темпов промышленного производства.

       Нестабильные тепы роста по подразделу «текстильное и швейное производство» связаны с обеспечением ФКУ ИК-35 оборонным заказом, т.е. объемы отгрузки равны сумме контрактов.

     Также в районе по предварительным данным прекращается выпуск нерафинированного подсолнечного масла ЦТАО ФКУ ИК-1 из-за высокой цены производства (в частности, высокая цена доставки сырья из Алтайского края), не конкурирующей на рынке СФО с ценами других производителей.

  Незначительные объемы производства по другим видам экономической деятельности на период до 2019 года существенно не повлияют на общий темп роста объемов промышленного производства района.

Производство подакцизных товаров

    Производство подакцизных товаров, в частности алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 9%  на территории Мариинского муниципального района осуществляют АО «Мариинский ликеро-водочный завод» и  ООО «Сибирская водочная компания».

       Нестабильная ситуация на рынке алкоголя, рост контрабанды из стран Таможенного союза, высокие ставки акциза  - все это способствовало снижению производства алкогольной продукции в натуральном выражении в 2015 году.

      Подобные негативные тенденции сохранятся и на протяжении 2016 года и в последующие годы прогнозного периода.

 Сельское хозяйство

    Объем производства продукции сельского хозяйства всеми сельхозтоваропроизводителями Мариинского муниципального района в 2015 году составил  1430  млн. руб. или 99,5% к уровню предыдущего года. Наибольший удельный вес в валовом объеме  занимает сельскохозяйственная  продукция личных подсобных хозяйств населения – 62,5%, затем 29,5% - продукция крестьянско-фермерских хозяйств, 8,0 % - сельскохозяйственных организаций.           

     Основу  производимой сельскохозяйственной продукции территории составляет  производство зерна, объем  которого в 2015 году в хозяйствах всех категорий составил  54,8 тыс. тонн, что на 15,7% больше, чем в 2014 году. Основной вклад в валовое производство зерна  внесли крестьянско-фермерские хозяйства. На их долю пришлось 80 % собранного урожая.

     Также в 2015 году произведено 20,5 тыс. тонн картофеля и 7,8 тыс. тонн овощей, что несколько ниже уровня прошлого года.  Производство овощей и картофеля в основном сосредоточено в личных подсобных хозяйствах населения.

      Объем производства валовой продукции животноводства в 2015 году несколько снизился  по сравнению  с 2014 годом и составил 97,6%. Снижение темпов произошло за счет снижения объемов производства в  с/х организации ООО «Оникс» и в ЛПХ населения (незначительное снижение). При этом на 3,2% увеличился объем продукции животноводства в КФХ.

  В натуральном выражении положительная динамика прослеживается в производстве яиц (ФКУ ИК-1).

        В связи с проведением мероприятий по повышению урожайности зерновых культур,  обновлением семенного фонда, а также учитывая благоприятные погодные условия в 2016 году и на последующие годы планируется рост объема производства зерна в весе после доработки по всем категориям сельхозтоваропроизводителей. Таким образом, производство зерна в 2016 году, по предварительным оценкам, составит 54,9 тыс. тонн. В перспективе до 2019  года планируется постепенное наращивание объемов производства зерна.

       Темпы роста производства в отрасли животноводства в 2016 году оцениваются как положительные. Рост составит 100,6%. Изменения произойдут в структуре производителей  в связи с продажей ООО «Оникс» поголовья скота, включая дойных коров, КФХ Агаларян. Соответственно, в структуре производителей продукции животноводства произойдет увеличение производства скота и птицы (в живом весе на убой) и молока в КФХ при пропорциональном уменьшении в сельскохозяйственных организациях.

    В итоге к 2019 году валовой объем производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах составит 1763 млн. руб.       

Малое предпринимательство

       На территории Мариинского муниципального района в 2015 году зарегистрировано 157 малых и 3 средних предприятия, что на 3 единицы больше, чем в предыдущем году.

       Также отмечен рост их оборота более, чем на 30%.

              Этому во многом способствует активная политика администрации   Мариинского муниципального района. Специалистами отдела содействия малому и среднему бизнесу выявляются перспективные направления ведения бизнеса и проводится конкурс среди начинающих предпринимателей на представление грантов. Средства выделяются в рамках реализации муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Мариинском муниципальном районе, которая  предусматривает финансирование мероприятий в общей сумме 1,8 млн. рублей. В 2015 году гранты выданы 14 предпринимателям на сумму 6 млн. рублей из средств федерального, областного и местного бюджетов. Одними из главных направлений  стали проекты, направленные на развитие переработки сельскохозяйственной продукции, сбора дикоросов.

                Также одним из перспективных направлений поддержки является   предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования. В 2015 году сумма поддержки составила 5 млн. рублей.      

  К специалистам  отдела в 2015 году обратилось 440 заявителей, из них 90 – по вопросу составления бизнес – планов.

   С целью поддержки малого и среднего бизнеса разработана Программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Мариинском муниципальном районе. Бюджет Мариинского муниципального района на период 2015-2017года  предусматривает финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Мариинском муниципальном районе на 2015-2017 годы» в общей сумме 1,8 млн. руб.(0,6 млн. руб. на каждый год).

    По итогам 2015 года средства местного бюджета направлены на реализацию мероприятий муниципальной программы, а именно:

- на грантовую поддержку начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса 430,0 тыс. рублей;

- на организацию и участие в проведении ярмарочно-выставочных мероприятий - 20,0 тыс.рублей;

- на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования – 150 тыс.рублей.

    В сфере малого бизнеса Мариинского муниципального района занято более 9 тыс. человек. В настоящее время на территории осуществляют предпринимательскую деятельность 1207 индивидуальных предпринимателей, работает 160 малых и средних предприятий.

   Информация о численности малых предприятий, включая микропредприятия  (на конец года), среднесписочной численности работников (без внешних совместителей и оборот предоставлены на основании данных органов местного самоуправления Мариинского муниципального района.

Инвестиции

    Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу предприятий и организаций в 2015 году составил  2052,56  млн. рублей,  что составило 84,8% к уровню 2014 года.  Причиной снижения объема инвестиций на 15,2% стало завершение реализации  филиалом АО Транснефть-Западная Сибирь инвестиционного проекта по  реконструкции второго участка нефтепровода Мариинск - Каштан МН Анжеро-Судженск – Красноярск.

 В 2016 году объемы инвестиций организации будут незначительны по сравнению с 2014-2015 годами (более подробная информация не была предоставлена по причине конфидециальности), Соответственно, объем инвестиций по полному кругу в 2016 году существенно снизится и составит 68,9% или 1500 тыс. руб.

 Планируемое значительное снижение объемов производства в АО «Мариинский ЛВЗ»  и прекращение деятельности ООО «Мариинский спиртовой комбинат», являющимися крупными предприятиями отрасли пищевой промышленности района, привели к существенному снижению объемов инвестиций в структуре обрабатывающего производства по виду деятельности  «производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2015 году. Тенденция к сокращению объемов сохранится и в текущем году. На перспективу администрация планирует содействие в поиске инвестора для приобретения имущественного комплекса ООО «Мариинский спиртовой комбинат» и стабилизации экономической ситуации в алкогольной отрасли в целом.

В планах  на 2017-2019 гг.  значительное увеличение доли по виду деятельности «обработка древесины и производство изделий из дерева». ООО «Сусловский леспромхоз» планирует привлечение инвестиционных ресурсов ЗАО «Роскитинвест» (инвестор Сусловской площадки) с целью запуска новой линии по производству плит МДФ.  Также социально-экономическая ситуация текущего периода внесла определенные коррективы  в реализацию инвестиционного проекта «Строительство комбината по производству плит OPB-OSB и ДСП мощностью 120,0 тыс.куб.м. в год»  ЗАО «МПК».  Сроки  реализации проекта перенесены также на 2017-2019 годы. Организация при содействии ГКУ КО «Агентство по привлечению и защите инвестиций Кемеровской области» активно занимается поиском инвестора для реализации проекта (высокой степени готовности).

 Увеличение доли в структуре видов деятельности объема инвестиций по виду деятельности «транспорт и связь» связано с  тем, что объем инвестиций по реконструкции линейной части нефтепровода   АО «Транснефть-Западная Сибирь отражен, в том числе, и по крупным и средним предприятиям.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в  отчетном году составил 1727,5  млн. рублей или 120,2 % к уровню 2014 года.

Это объем работ, в первую очередь, связан со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом линейной части нефтепровода, проводимым АО Транснефть-Западная Сибирь (Мариинская нефтеперекачивающая станция), строительством, проводимым структурными подразделениями Красноярской железной дороги (ОАО «РЖД»), а также объемами работ по строительству жилых домов и объектов инфраструктуры. 

По оценке 2016  года  планируется ввести 19 000 кв.м. жилья, в том числе за счет средств из федерального и областного бюджета  по государственным программа Российской Федерации и Кемеровской области, в частности, на строительство жилья  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  а также  за счет индивидуального жилищного строительства.

 Доля индивидуальных застройщиков в формировании жилищного фонда на территории Мариинского муниципального района стабильно высока и составила в 2015 году 85,8%. В последующие годы прогнозного периода эта тенденция, с незначительными изменениями, сохранится.

            Уменьшению общей площади ветхого и аварийного жилья в период 2013-2015 гг. способствовало проведение работ по капитальному ремонту ветхого жилого фонда и сносу аварийного жилья. В 2016 году Мариинский муниципальный район включен  в региональную адресную  программу «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу», что позволит еще несколько снизить долю  ветхого и аварийного жилья в общей площади жилищного фонда.

Финансы 

      Прогноз доходной части бюджета Мариинского района дан с учетом сложившихся темпов развития экономики района, финансового состояния налогоплательщиков, в том числе на разных стадиях банкротства, а также в условиях действующего налогового кодекса.   

     Собственные доходы в структуре доходов консолидированного бюджета Мариинского муниципального района составили лишь 21 %.  Зависимость местного бюджета от регионального по-прежнему значительна. Это связано, в первую очередь, с централизацией налогов в доходы бюджетов вышестоящих уровней.

  Главным резервом пополнения доходов местного бюджета остается   налог на доходы физических лиц. Его сумма рассчитана исходя из прогнозируемого  фонда оплаты труда.

          Неналоговые доходы  бюджета Мариинского муниципального района будут образованы из следующих источников:

<!--[if !supportLists]-->1.                            <!--[endif]-->Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

<!--[if !supportLists]-->2.                            <!--[endif]-->Суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду

<!--[if !supportLists]-->3.                            <!--[endif]-->Поступления от продажи муниципального имущества.

<!--[if !supportLists]-->4.                            <!--[endif]-->Поступления штрафных санкций.

        При разработке разделов расходной части бюджета  Мариинского муниципального района были использованы данные реестра расходных обязательств территории на 2016-2018 годы с учетом разграничения бюджетных полномочий в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

                                 Уровень жизни населения 

Денежные доходы  населения  Мариинского муниципального района в  2015 году в общей сумме составили 10364,6 млн. руб., увеличившись по отношению к  2014 году на 4,2%.  Однако, реальные денежные доходы по отношению к предыдущему отчетному периоду составили лишь 90,9%.

Денежные расходы сложились в размере 7202,8 млн. руб. (111,9% по отношению к 2014 году). Превышение доходов над расходами составило 3161,8 млн. руб.  Этот показатель  несколько уменьшился  по отношению к уровню 2014 года. Вероятно, это связано с непропорциональностью  роста доходов и расходов населения.

Среднемесячный денежный доход  в расчете на  душу населения в 2015 году  сформировался в размере 15 528,9  руб., и превысил соответствующий показатель предыдущего 2014 года на 751,8рублей или на 5,1 %.

Среднемесячная начисленная заработная плата в целом по муниципальному образованию в 2015 году сложилась в размере  23416,8 рублей,  что  выше показателя 2014 года на 3,0%.

 По состоянию на 01.01.2016 г. просроченной задолженности по заработной плате  по крупным и средним предприятиям муниципального образования не было.

Наибольшую долю в структуре денежных  доходов составляет оплата труда – 41,4 % от общей суммы доходов. Увеличился средний размер назначенных пенсий. Рост составил 111,1%.

Реально располагаемые денежные доходы населения Мариинского муниципального района в 2015 году снизились  на 7,5 %.

Доля затрат населения на покупку товаров   в общей структуре расходов увеличилась 2015 году на 7,4%.

Сократились  прочие расходы населения на 8,6%.

Одновременно на 10% возросли затраты на обязательные платежи и разнообразные взносы. 

В целом потребительские расходы в 2015 году увеличились  на 14,1 % и составили 6858,7 руб.  на душу населения.

  На территории Мариинского муниципального района численность населения, имеющего уровень доходов соответствующий уровню прожиточного минимума или превышающий его, составляет порядка 80%. К числу малообеспеченных были отнесены категории пенсионеров, получающих пенсию ниже ПМ, безработные, получатели субсидий и  многодетные семьи, получатели пособий, работники, имеющие уровень заработной платы ниже ПМ.

  С учетом сложной  финансово-экономической ситуации в 2016 году можно прогнозировать снижение составляющей реальной заработной платы, в дальнейшем ее незначительный  рост. Темп роста расходов будет опережать темп роста доходов.

Труд и занятость населения

Общая численность работников, занятых на предприятиях муниципального района  составила 13,08 тыс. человек и снизилась по отношению к прошлому отчетному периоду на 3,6 %. Из них  – 4,54 тыс. чел. или  34,7 %  заняты  сфере образования, здравоохранения, культуры и искусства , физкультуры, спорта и социального обеспечения; 0,02 тыс. чел. ( 0,2%)  в сельском и лесном хозяйствах; 2,30 тыс. чел.( 17,6%)- в аппарате органов управления;0,16 тыс. чел ( 1,2%)- в банках и страховых организациях ; 1,82 тыс. чел.  (13,9%) – в промышленности;  остальные 4,27 тыс. чел. ( 32,6 %) распределились по другим отраслям  сферы материального и нематериального  производства.

         Общая численность безработных, зарегистрированных в ГКУ «Центр занятости населения» г. Мариинска, возросла на 15,7 % и составила на конец 2015 года  1,55 тыс. чел.  Уровень безработицы за отчетный период увеличился  с 4,0 до 4,8. Учитывая  текущие процессы в экономике Мариинского муниципального района,  можно предположить снижение уровня занятости населения и рост показателя безработицы в 2016 году до 5,1. В дальнейшем снижение напряженности на рынке труда  возможно в результате реализации Комплексного инвестиционного плана развития моногорода Мариинска, предполагающего строительство на территории муниципального образования плитного комбината, а также содействие развитию малого и среднего бизнеса.

Заместитель главы Мариинского

муниципального района по экономике                                       Я.П. Герман