Прогноз социально-экономического развития Мариинского муниципального района на 2013г. и плановый период 2014-2015гг

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к прогнозу социально-экономического развития Мариинского муниципального района на 2013-2016 годы.

     Прогноз социально-экономического развития Мариинского муниципального района разработан исходя из ориентиров  и приоритетов социально-экономического развития, предусмотренных Комплексной программой социально-экономического развития Мариинского муниципального района до 2025 года, а также с учетом итогов социально-экономического развития в 2012 году и в январе-мае 2013 года.               

Демографическая ситуация

В 2012 году  среднегодовая численность постоянного населения Мариинского муниципального района составила 57,1 тыс. человек  и  снизилась по отношению к   прошедшему  году на 0,8%  . Не смотря на общее снижение численности населения, в прошедшем году отмечена положительная динамика, которая заключается в том, что темпы естественной убыли населения значительно снизились. Так коэффициент естественной убыли населения  в расчете на 10 тысяч человек населения  улучшился с  -3,4 в 2011 году до  -1,3 в 2012 году. Это обусловлено ростом рождаемости (коэффициент рождаемости  в расчете на 1 тыс. населения в 2012 году составил 14,3 и увеличился  по отношению к 2011 году на 0,4 пункта) и снижением уровня смертности в отчетном году с 17,0 до 15,6. Таким образом,  численность населения за счет естественной убыли снизалась на 77 человек. Это в 2,6 раза меньше, чем в 2011 году. Однако, миграционные процессы прошедшего года оказали отрицательное влияние на демографическую ситуацию в районе. За 2012 год на территорию муниципального района прибыло 1237 человек, а выбыло 1588. Миграционная убыль составила 351 человек или 82% в структуре снижения численности населения.

  Нестабильная ситуация, сложившаяся  в экономике района               (банкротство одного их крупнейших предприятий города – ОАО «Спиртовый комбинат», вывод с территории крупных  сельскохозяйственных организаций - ОАО «Агрофирма «Разгуляй», ООО «Кийское»),  оказала свое  отрицательное влияние  на демографические процессы.

С начала текущего года  отмечается снижение рождаемости. За январь-май родилось на 11,2% меньше детей, чем за аналогичный период прошлого года, а показатель смертности  за этот же период возрос на 3,2%.Учитывая этот фактор прогноз на текущий год менее оптимистичен.

Реализация Комплексной Программы социально-экономического развития Мариинского муниципального района до 2025 года, а также мероприятий Программы «Улучшение демографической ситуации в Мариинском муниципальном районе» на период до 2015 года, нацеленных на улучшение качества жизни населения муниципального образования, в перспективе будет способствовать  стабилизации  демографической ситуации.

Промышленность

Объем отгруженных товаров собственного производства,  выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий Мариинского муниципального района  в 2012 году составил 6593,03  млн. руб. Рост 102,1%  (в сопоставимых ценах)  к уровню 2011 года.

При этом    удельный вес обрабатывающих производств в общем объеме промышленного производства Мариинского муниципального района  составил 87,9%.

Как и на протяжении ряда лет значимое место  в структуре  обрабатывающего производства занимает  производство  пищевых продуктов, включая напитки, и табака, удельный вес которого  96,8%.     По итогам 2012 года  объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ  и услуг по данному виду деятельности снизился по отношению к 2011 году, в результате чего индекс производства за данный период составил 86,4%.

Снижение темпов роста обусловлено банкротством крупного предприятия отрасли пищевой промышленности – ОАО «Спиртовый комбинат».

  В феврале 2013 года на базе производственных мощностей ОАО «Спиртовый комбинат» возобновило деятельность ООО «Мариинский спиртовой комбинат», в результате чего возобновлен выпуск продукции.

Оценка объема промышленного производства  2013 года предполагает рост индекса обрабатывающего производства относительно 2012 года на 28,6%.

В последующие годы планируемого периода прослеживается положительная тенденция увеличения объема производства ООО «Мариинский  спиртовой комбинат», а также других крупных предприятий отрасли. Таким образом, тенденция ежегодного роста удельного веса  обрабатывающего производства, в том числе производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака, сохранится на протяжении всего прогнозного периода.

 Анализируя показатели, входящие в структуру обрабатывающего производства, нужно отметить следующий подраздел: производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов.

    Объем производства по данному показателю на период 2013-2016 годы не планируется, так как  вновь созданное предприятие ООО «Мариинский спиртовой комбинат», ранее единственный производитель на территории района,  считает нецелесообразным производство дизельного топлива, топочного мазута,  печного топлива и не планирует их производство в дальнейшем.

    Снижение объемов производства по подразделу химическое производство в 2012 году  также обусловлено прекращением деятельности ОАО «Спиртовый комбинат». В последующем периоде 2013-2016 гг. в результате деятельности ООО «Мариинский спиртовой комбинат» будет налажен выпуск продукции по данному виду деятельности.

  В структуре промышленного производства 2012 года отсутствуют объемы промышленного производства по виду деятельности производство машин и оборудования без производства оружия и боеприпасов и производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, так как в выборку статистической отчетности не попали малые предприятия, осуществляющие производство по данным видам деятельности.    На период с 2013 по 2016 годы мы планируем  незначительное, но стабильное увеличение объемов производства.

     По итогам 2012 года наблюдается значительное увеличение индекса производства в подразделе производство древесины и производство изделий из дерева  с  2015 по 2016 годы. Это объясняется тем, что на территории муниципального образования в период 2013-2014гг. планируется строительство комбината по производству плит OPB-OSB и ДСП мощностью 120,0тыс.куб.м. в год. Предприятие будет заниматься изготовлением плит из древесного сырья разных видов и качества. В начале 2015 года предполагается запуск производства, что повлияет на  объем производства по виду деятельности  «обработка древесины и производство изделий из дерева». К 2015 году объем производства по данному виду деятельности увеличится на 352,3 млн.руб., в 2016 году на 919,9 млн.руб., что приведет к существенному  увеличению индекса производства в период 2015-2016 гг.

  Незначительные темпы роста объемов производства по другим видам экономической деятельности на период до 2016 года существенно не повлияют на общий темп роста объемов промышленного производства района.

Производство подакцизных товаров

    За период с 2011 по 2012год был отмечен стабильный рост производства подакцизной продукции, а именно водок и  ликеро-водочных изделий. Выпуск данной продукции осуществляют: ООО «Мариинский ЛВЗ» и  ООО «Сибирская водочная компания».

   По оценке  2013 года и в последующем прогнозируемом периоде до 2016 года наблюдается снижение выпуска подакцизной продукции в части производства ликеро-водочных изделий с содержанием спирта до 25% и ликеро-водочных изделий с содержанием спирта свыше 25%, производителем которых является ООО «Мариинский ЛВЗ». Снижение объемов производства данной продукции объясняется снижением спроса, вследствие увеличения стоимости произведенной продукции. Производство коньяка  ОАО «МЛВЗ» полностью прекращено с 2011 года и не планируется до 2016 года, так как  изменение  налогообложения данного подакцизного товара существенно повлияло на  рентабельность его производства.

     В 2012 году отсутствует производство  спирта,  по причине  нахождения ОАО «Спиртовый комбинат»  в стадии банкротства. В феврале 2013 года вновь созданное предприятие ООО «Мариинский спиртовой комбинат» возобновило  свою деятельность,  и   годовой объем производства в течение года будет выдержан на  уровне  2011 года,  в последствие  с  2014 года планируется увеличение объемов производства спирта на предприятии и  будет стабильно увеличиваться до 2016 года.

 Сельское хозяйство

 Объем производства продукции сельского хозяйства всеми сельхозтоваропроизводителями  Мариинского муниципального района в 2012 году составил 1127,3млн.руб. в ценах соответствующих лет, или 73,2 % к уровню предыдущего года. Наибольший удельный вес в валовом объеме  занимает сельскохозяйственная  продукция личных подсобных хозяйств населения – 62,9%, затем 19,2% - продукция крестьянско-фермерских хозяйств, 17,9% - сельскохозяйственных организаций.

Снижение в 2012 году валового производства сельскохозяйственной продукции связано, во–первых, с неблагоприятными климатическими условиями на территории (засуха); во–вторых, с банкротством и реорганизацией двух основных крупных сельхозтоваропроизводителей ООО «Кийское» и ООО «Агрофирма «Разгуляй».  

Основу  производимой сельскохозяйственной продукции территории составляет  производство зерна, объем производства которого в 2012 году в хозяйствах всех категорий составил  31,6 тыс. тонн.  Основной вклад в валовое производство зерна внесли крестьянско-фермерские хозяйства. На их долю пришлось59,5 % собранного урожая (18,8 тыс. тонн), и   сельхозпредприятия 40,5% (12,3 тыс. тонн).

 Также в 2012 году произведено 17,2 тыс. тонн картофеля, овощей – 8,0 тыс. тонн. Производство овощей и картофеля в основном сосредоточено в личных подсобных хозяйствах населения: производство картофеля составляет 88,4% (15,2 тыс. тонн),овощей 100% (8,0 тыс. тонн). В крестьянских хозяйствах производство картофеля составляет 1,1 % (0,2 тыс. тонн), в сельхозпредприятиях – 10,5 % (1,8 тыс. тонн).

Продукция животноводства в живом весе составила 2,5 тыс. тонн  (сохранился прежний уровень объема реализации), молока  11,5 тыс. тонн (произошло снижение на 10,2 % за счет снижение поголовья КРС), яиц – 4,6 млн. штук (уменьшение на 6,1% за счет сокращения поголовья птицы).  В структуре сельхозтоваропроизводителей в части производства скота и птицы на убой в живом весе основную долю занимают личные подсобные хозяйства населения с объемом производства 1,7 тыс. тонн, что на 6,3 % выше уровня прошлого года.   

В связи с проведением  мероприятий  по повышению урожайности зерновых культурв 2013 году и на последующие годы планируется рост объема производства зерна в весе после доработки по всем категориям сельхозтоваропроизводителей. Таким образом, производство зерна в 2013 году, по предварительным оценкам, составит 54,0 тыс. тонн. В перспективе до 2016 года планируется постепенное наращивание объемов производства зерна. В итоге к 2016 году валовой объем производства продукции в сопоставимых ценах составит 1544,4 млн. руб.

Малое предпринимательство

На территории Мариинского муниципального района в 2012 году зарегистрировано 142 малых и 6 средних предприятий.

К 2013г. произошло снижение количества средних предприятий из-за банкротства ООО «Кийское» и снижения численности работающих в ООО «Сусловский леспромхоз». К 2016 г. планируется рост количества средних предприятий по отношению к 2013г. в пределах 166,7%, малых – 102,4%, с преобладанием в структуре занятых в малом бизнесе – обрабатывающих производств, строительства, сферы услуг.

Наблюдается относительная стабильность оборота малых и средних предприятий.

По итогам работы за 2012г. оборот малых предприятий составил 1303,0млн.руб., что соответствует уровню 2011 г. Оборот средних предприятий в 2012г. составил 920,5 млн.руб, что на 0,4% выше уровня 2011 г.

Для работы с индивидуальными предпринимателями и юридическими и физическими лицами по их регистрации, закрытии бизнеса, оформлению имущественно-земельных отношений, подготовки учредительных документов создан центр содействия малому и среднему предпринимательству администрации Мариинского муниципального района. Результаты  деятельности центра содействия малому и среднему предпринимательству  в 2012 году следующие: обратилось 598 заявителей, их них 125 – по вопросу составления бизнес – планов.

С целью поддержки малого бизнеса разработана Программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Мариинском муниципальном районе. Бюджет Мариинского муниципального района на период 2013-2015 года  предусматривает финансирование мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Мариинском муниципальном районе на 2010-2012 годы» в общей сумме 3,6 млн. руб.(1,2 млн. руб. на каждый год).

По итогам 2012 года в рамках реализации программных мероприятий профинансировано 1200,0 тысяч рублей из средств местного бюджета, которые направлены:

- на предоставление субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектом малого и среднего предпринимательства на обеспечение деятельности бизнес инкубатора – 180,0 тыс. руб.;

- на грантовую поддержку начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса (с выделением целевых групп: высвобождаемые по сокращению работники, молодежь до 30 лет, инвалиды и безработные), а также на создание и обеспечение деятельности детских образовательных садов и детских образовательных садов и детских развивающих центров – 1000,0 тыс. руб.;

- на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства - участников ежегодной межрегиональной выставки «Экспо-Сибирь» - 20,0 т.руб.

Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу предприятий и организаций в текущем году ожидается  в сумме 1340 млн. руб., что составит 93,3% к уровню предыдущего года.

  Высокие темпы роста объема инвестиций в предыдущие годы удавалось выдерживать благодаря реализации холдингом «СДС» инвестиционного проекта по оптимизации систем теплоснабжения Мариинского муниципального района. В 2012 году основной объем работ был завершен, что и явилось причиной падения темпов роста данного показателя более, чем в 2 раза.

Социально-экономическая ситуация текущего периода внесла определенные коррективы и в реализацию инвестиционного проекта «Строительство комбината по производству плит OPB-OSB и ДСП мощностью 120,0 тыс.куб.м. в год»  ЗАО «МПК». Сроки  реализации проекта сдвигаются, но инвесторы не намерены отказываться от своих планов, на чем и основаны прогнозные показатели раздела.  

Таким образом, рост на последующий период при инерционном варианте развития составит 100,9%, 101,4% и, соответственно, 101,8%. При инновационном: 103%, 103,2% и 103,9%, соответственно.

Основную долю в общем объеме инвестиций в 2010 году  занимают собственный средства предприятий (порядка 65%). В последующие годы доля частных инвестиций будет увеличиваться при пропорциональном уменьшении бюджетных инвестиций.

По оценке 2013  года сохранятся запланированные темпы ввода жилья, что подтверждают данные Росстата за январь-май 2013 года, в том числе за счет средств программы «Жилище», которая предполагает на условиях софинансирования строительство ряда объектов для категорий населения, предусмотренных законодательством, а также за счет индивидуального жилищного строительства.

Уровень жизни населения

В 2012 году общая сумма денежных доходов  населения  Мариинского муниципального района составила 8489,6 млн. руб. и увеличилась по сравнению с 2011 годом на 14%. Денежные расходы составили 6342,6 млн. руб. Превышение доходов над расходами равно 2147,0 млн. руб. Этот показатель снизился почти на четверть по отношению к уровню 2011 года.

Среднемесячный денежный доход  в расчете на  душу населения в 2012 году  сформировался в размере 12 390 руб., и превысил соответствующий показатель предыдущего 2011 года на 1556 рублей или на 14,4 %.

Среднемесячная начисленная заработная плата в целом по муниципальному образованию в 2012 году сложилась в размере  18404,0 рублей,  что  выше показателя 2011 года на 11,3%. Реальное содержание заработной платы в 2012 году  возросло на 5,2% . В ближайшие годы прогнозируется рост заработной платы  незначительными  темпами.

По состоянию на 01.01.2013г. просроченной задолженности по заработной плате  по крупным и средним предприятиям муниципального образования не было.

Наибольшую долю в структуре денежных  доходов составляет оплата труда – 43 % от общей суммы доходов. Тем роста доходов от предпринимательской деятельности  составил 100,3% к уровню прошлого года. В целом реально располагаемые денежные доходы населения 2012 года возросли  на четыре процента.

Как и в прошедшие годы  наибольшими в структуре затрат  были затраты населения на  покупку товаров и оплату услуг – 70,9 % от всех расходов. Потребительские расходы на душу населения в 2012 году составили 9257 руб. и возросли на 38,2%.         Средний размер назначенных пенсий в 2012 году увеличился  на 11%  и составил 8310,7 рублей.

  В целом на территории численность населения, имеющего уровень доходов соответствующий уровню прожиточного минимума или превышающий его, составляет порядка 85%. К числу малообеспеченных были отнесены категории пенсионеров, получающих пенсию ниже ПМ, безработные, получатели субсидий и  многодетные семьи, получатели пособий, работники, имеющие уровень заработной платы ниже ПМ.

  С учетом сложившейся финансово-экономической ситуации можно прогнозировать незначительное повышение реальной заработной платы,  темп роста доходов населения к 2016 году будет несколько опережать темп роста расходов.

Труд и занятость населения

         Из общего числа трудовых ресурсов (37,29 тыс. человек) численность занятых в экономике ( среднегодовая) в 2012 году составила 22,54 тыс. чел.(63,9%),  1,5 тыс. человек ( 4,3%)- учащиеся в трудоспособном возрасте , обучающиеся с отрывом от производства, 11,25 тыс. чел. ( 31,9%)-  трудоспособное  население в трудоспособном возрасте, не занятое трудовой деятельностью и учебой.

         Из 15,7 тыс. работников  ( данные  по крупным, средним и малым предприятиям) – 4,64 тыс. чел. или  30,6 %  трудятся в сфере образования, здравоохранения, культуры и искусства , физкультуры, спорта, туризма и социального обеспечения; 0,27 тыс. чел. ( 1,7)  в сельском и лесном хозяйствах; 2,58 тыс. чел.( 17,0%)- в аппарате органов управления;  0,21 тыс. чел ( 1,4%)- в банках и страховых организациях ; 2,28 тыс. чел.  ( 15,0%) – в промышленности;  остальные 5,19 тыс. чел. ( 34,2 %) распределились по другим отраслям  сферы материального и нематериального  производства.

          В ГКУ «Центр занятости населения» г. Мариинска на конец 2012 года было зарегистрировано 1,58 тыс. чел.  Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию составила 32 человека. Снижение показателей по сравнению с предшествующим  отчетным периодом обосновывается нестабильной ситуацией в экономике района. Росту безработицы способствовало высвобождение работников с ОАО «Спиртовый комбинат», претерпевшего процедуру банкротства, сельскохозяйственных предприятий, а также реформирование структуры ГУФСИН.

В 2013 году   предполагается, что  уровень безработицы  несколько снизится, но несбалансированность потребности и предложения рабочей силы на рынке труда в ближайшие годы сохранится.

         Снижение напряженности на рынке труда  возможно в результате реализации Комплексного инвестиционного плана развития моногорода Мариинска, предполагающего строительство на территории муниципального образования плитного комбината, а также содействие развитию малого и среднего бизнеса.

Начальник отдела экономического развития                                                                                                                                               Н.А. Пронина