Прогноз социально-экономического развития Мариинского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к прогнозу социально-экономического развития Мариинского муниципального района на 2015-2017 годы.

     Прогноз социально-экономического развития Мариинского муниципального района разработан исходя из ориентиров  и приоритетов социально-экономического развития, предусмотренных Комплексной программой социально-экономического развития Мариинского муниципального района до 2025 года, а также с учетом итогов социально-экономического развития в 2013 году и в январе-мае 2014 года.               

Демографическая ситуация

В 2013 году в основном сохранились тенденции предыдущего отчетного периода. Среднегодовая численность постоянного населения Мариинского муниципального района снизилась  по отношению к   2012  году на 0,8% и   составила 56 577 человек. Отмечен отрицательный баланс естественного прироста населения (снижение на 0,18 пункта), вызванного общим снижением рождаемости. Коэффициент рождаемости в отчетном периоде составил 14,1 (в 2012-14,3). Коэффициент смертности остался на уровне 2012 года и составил 15,6. Наибольшее отрицательное влияние на формирование численности населения оказали миграционные процессы. За прошедший  2013 год миграционная убыль возросла  на 21,4% и составила  426 человек .  На территорию муниципального района прибыло 933 человека, а выбыло 1359 человек. Таким  образом,  структура снижения численности населения за прошедший год сложилась следующим образом:

 - на 83% снижение произошло  за счет  оттока населения,

 - на  17%  за счет естественной убыли.

 Этому способствовало в немалой степени нестабильная ситуация  на одном их крупнейших градообразующем предприятии города – ООО «Мариинский спиртовой комбинат».

В текущем  году  отмечается рост рождаемости. За январь-апрель родилось на 16,2 % больше детей, чем за аналогичный период прошлого года. При этом число умерших  за этот же период снизилось на 5,4%. Учитывая этот факт,  прогноз на текущий год более оптимистичен.

Реализация Комплексной Программы социально-экономического развития Мариинского муниципального района до 2025 года, а также мероприятий Программы «Улучшение демографической ситуации в Мариинском муниципальном районе» на период до 2015 года, нацеленных на улучшение качества жизни населения муниципального образования, в перспективе будет способствовать  стабилизации  демографической ситуации.

 Промышленность

Объем отгруженных товаров собственного производства,  выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий Мариинского муниципального района  в 2013 году составил 7341,266  млн. руб. Рост к уровню 2012 года  составил 105,9%  (в сопоставимых ценах).

  При этом    удельный вес обрабатывающих производств в общем объеме промышленного производства Мариинского муниципального района  составил 88%.

Как и на протяжении ряда лет значимое место  в структуре  обрабатывающего производства занимает  производство  пищевых продуктов, включая напитки, и табака, удельный вес которого в 2013 году составил   96,9%. По итогам 2013 года  объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ  и услуг по данному виду деятельности увеличился по отношению к 2012 году и составил  6265,85 млн. руб.

Рост темпов промышленного производства  в отчетном году связан с  возобновлением производственной деятельности на  крупном предприятии отрасли пищевой промышленности – ООО «Мариинский спиртовой комбинат»,  в феврале 2013 года возобновившем свою деятельность на базе производственных мощностей ОАО «Спиртовый комбинат».

Однако,  уже в начале 2014 года собственник предприятия заявил о том, что производство нерентабельно. В результате, выпуск продукции был приостановлен и высвобождено 199 работников комбината. Информацией о смене собственника и о возобновлении промышленного производства до конца 2014 года администрация Мариинского муниципального района не располагает.

Оценка объема промышленного производства  в  2014 году предполагает сохранение темпов промышленного производства на уровне 2013 года (100% в сопоставимых ценах).

В последующие годы планируемого периода прослеживается незначительная положительная динамика темпов роста промышленного производства, связанная с предполагаемым возобновлением производства на ООО «Мариинский  спиртовой комбинат», и сохранением темпов промышленного производства на других крупных и средних предприятиях.      Таким образом, тенденция ежегодного роста удельного веса  обрабатывающего производства, в том числе производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака, сохранится на протяжении всего прогнозного периода.

 Анализируя показатели, входящие в структуру обрабатывающего производства, нужно отметить следующий подраздел: химическое производство.

    Объем производства по данному показателю на период 2014-2016 гг. не планируется, так как производство белка микробиологического также приостановлено в связи прекращением деятельности ООО «Мариинский спиртовой комбинат».

  Снижение объемов промышленного производства по виду деятельности «производство машин и оборудования без производства оружия и боеприпасов и производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» в 2013 году обусловлено тем, что  в выборку статистической отчетности не попали малые предприятия, осуществляющие производство по данным видам деятельности.     На период с 2014 по 2016 годы мы планируем  незначительное, но стабильное увеличение объемов производства.

     В период 2016-2017 гг. наблюдается значительное увеличение индекса производства в подразделе «производство древесины и производство изделий из дерева».  Это объясняется тем, что на территории муниципального района в период 2016-2017 гг. планируется строительство комбината по производству плит OPB-OSB и ДСП мощностью 120,0 тыс.куб.м. в год. Предприятие будет заниматься изготовлением плит из древесного сырья разных видов и качества. В  2016 году предполагается запуск производства, что повлияет на  объем производства по виду деятельности  «обработка древесины и производство изделий из дерева».

  Незначительные темпы роста объемов производства по другим видам экономической деятельности на период до 2017 года существенно не повлияют на общий темп роста объемов промышленного производства района.

Производство подакцизных товаров

    Производство подакцизных товаров, в частности алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 9%  на территории Мариинского муниципального района осуществляют ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод» и  ООО «Сибирская водочная компания».

   Рост акцизов, минимальных цен, по некоторым оценкам  - рост контрабанды из стран Таможенного союза, где цена на водку значительно ниже – все это способствовало снижению производства алкогольной продукции в натуральном выражении на 20%  в 2013 году.

  Учитывая августовское повышение минимальных цен и предполагаемое повышение ставок акциза с 2015 года,  в прогнозируемом периоде также предполагается снижение выпуска подакцизной продукции

     Возобновившее производство спирта в отчетном 2013 году ООО «Мариинский спиртовой комбинат» выпустило 3003 тыс. дал спирта. Однако, уже в начале 2014 года собственники предприятия сообщили о нерентабельности производства спирта, в результате,  выпуск продукции был приостановлен и высвобождено 199 работников комбината. Информацией о смене собственника и о возобновлении промышленного производства до конца 2014 года администрация Мариинского муниципального района не располагает.

 Сельское хозяйство

 Объем производства продукции сельского хозяйства всеми сельхозтоваропроизводителями  Мариинского муниципального района в 2013 году составил 1186,60 млн. руб. в ценах соответствующих лет, или 98,90 % к уровню предыдущего года. Наибольший удельный вес в валовом объеме  занимает сельскохозяйственная  продукция личных подсобных хозяйств населения – 64,9%, затем 21,7% - продукция крестьянско-фермерских хозяйств, 13,4 % - сельскохозяйственных организаций.

           Увеличение производства продукции в 2014 году по сравнению с 2013  в  расчете валовой продукции сельского хозяйства Мариинского муниципального района основывается на прогнозировании увеличения производства продукции за счет повышения урожайности  культур. Главным фактором достижения планируемого уровня урожайности по состоянию на текущую дату являются благоприятные природно-климатические условия.  Однако,  достижение показателей лет, предшествующих  периоду 2012-2013 гг.  невозможно по причине ликвидации на территории Мариинского муниципального района двух крупных хозяйств 
(ООО агрофирма «Разгуляй», ООО «Кийское») и, соответственно, сокращению посевных площадей в районе.  

Основу  производимой сельскохозяйственной продукции территории составляет  производство зерна, объем производства которого в 2013 году в хозяйствах всех категорий составил  44,90 тыс. тонн.  Основной вклад в валовое производство зерна внесли крестьянско-фермерские хозяйства. На их долю пришлось 67,9 % собранного урожая (30,5 тыс. тонн), и   сельхозпредприятия 32,1 % (14,4 тыс. тонн).

 Также в 2013 году произведено 21,00 тыс. тонн картофеля, овощей – 7,8  тыс. тонн. Производство овощей и картофеля в основном сосредоточено в личных подсобных хозяйствах населения: производство картофеля составляет 87,6 % (18,4 тыс. тонн), овощей 100% (7,8 тыс. тонн).  В крестьянских хозяйствах производство картофеля составляет 1,4 % (0,3 тыс. тонн), в сельхозпредприятиях – 11 % (2,3 тыс. тонн).

Продукция животноводства в живом весе составила 1,7 тыс. тонн  (произошло снижение на 32,2% за счет снижения поголовья КРС), молока  7,7 тыс. тонн (произошло снижение на 32,4  % за счет снижение поголовья КРС), яиц – 4,3 млн. штук (уменьшение на 4,5 % за счет сокращения поголовья птицы).  В структуре сельхозтоваропроизводителей в части производства скота и птицы на убой в живом весе основную долю занимают личные подсобные хозяйства населения с объемом производства 1,3 тыс. тонн, что на 6,3 % выше уровня прошлого года.

             В связи с проведением мероприятий по повышению урожайности зерновых культур в 2014 году и на последующие годы планируется рост объема производства зерна в весе после доработки по всем категориям сельхозтоваропроизводителей. Таким образом, производство зерна в 2014 году, по предварительным оценкам, составит 44,34 тыс. тонн. В перспективе до 2017 года планируется постепенное наращивание объемов производства зерна. В итоге к 2017 году валовой объем производства продукции в сопоставимых ценах составит 1828,20 млн. руб.       

Малое предпринимательство

На территории Мариинского муниципального района в 2013 году зарегистрировано 148 малых и 3 средних предприятия.

К 2016 г. планируется рост количества средних и малых предприятий по отношению к 2013г. в пределах  111,3%,  с преобладанием в структуре занятых в малом бизнесе – обрабатывающих производств, строительства, сферы услуг.

Наблюдается относительная стабильность оборота малых и средних предприятий.

По итогам работы за 2013г. оборот малых предприятий составил 783,7  млн. руб., что превышает уровень 2012 г, а оборот средних предприятий в 2013г. составил 526,8 млн. руб.

Для работы с индивидуальными предпринимателями и юридическими и физическими лицами по их регистрации, закрытии бизнеса, оформлению имущественно-земельных отношений, подготовки учредительных документов создан отдел содействия малому и среднему бизнесу администрации Мариинского муниципального района. Результаты  деятельности отдела содействия малому и среднему бизнесу  в 2013 году следующие: обратилось 478 заявителей, из них 85 – по вопросу составления бизнес – планов.

С целью поддержки малого бизнеса разработана Программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Мариинском муниципальном районе. Бюджет Мариинского муниципального района на период 2014-2016 года  предусматривает финансирование мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Мариинском муниципальном районе на 2012-2013 годы» в общей сумме 1,8 млн. руб.(0,6 млн. руб. на каждый год).

По итогам 2013года в рамках реализации программных мероприятий профинансировано 1020,0 тысяч рублей из средств местного бюджета, которые направлены:

- на грантовую поддержку начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса (с выделением целевых групп: высвобождаемые по сокращению работники, молодежь до 30 лет, инвалиды и безработные), а также на создание и обеспечение деятельности детских образовательных садов и детских развивающих центров – 1000,0 тыс. руб.;

- на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства - участников ежегодной межрегиональной выставки «Экспо-Сибирь» - 20,0 тыс. руб.

В 2013г. количество индивидуальных предпринимателей составляло 1250 единиц, что на 1,2% ниже уровня 2012г. Снижение числа индивидуальных предпринимателей с большей долей вероятности произошло из-за значительного увеличения суммы обязательных страховых платежей в Пенсионный фонд.

Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу предприятий и организаций в текущем году ожидается  в сумме 2023,0 млн. руб., что составит 100% к уровню предыдущего года.

  Социально-экономическая ситуация текущего периода внесла определенные коррективы  в реализацию инвестиционного проекта «Строительство комбината по производству плит OPB-OSB и ДСП мощностью 120,0 тыс.куб.м. в год»  ЗАО «МПК».  Сроки  реализации проекта перенесены на текущий 2014 год и плановый период 2015-2016 гг., что нашло отражение в значительном росте объема инвестиций по виду деятельности «обработка древесины и производство изделий из дерева». 

Таким образом, рост на последующий период при инерционном варианте развития составит 100,1%, 100,4% и, соответственно, 100,5%. При инновационном: 100,2%, 100,8% и 100,7%, соответственно.

Порядка 65 % в общем объеме инвестиций в 2013 году  занимают собственные средства предприятий. В последующие годы доля частных инвестиций, включая заемные средства будет увеличиваться при пропорциональном уменьшении бюджетных инвестиций.

В 2014  году сохранятся темпы ввода жилья на уровне 2013 года, что подтверждают данные Росстата за январь-май 2014 года. Строительство будет осуществляться, в том числе и за счет средств государственной программы  Кемеровской области «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014-2016 гг., которая предполагает на условиях софинансирования строительство ряда объектов для отдельных категорий  населения, предусмотренных законодательством, а также за счет индивидуального жилищного строительства.

ФИНАНСЫ

    Прогноз доходной части бюджета Мариинского района дан с учетом сложившихся темпов развития экономики района, финансового состояния налогоплательщиков, в том числе на разных стадиях банкротства, а также в условиях действующего налогового кодекса.

 В частности,  несоответствие значений показателя «прибыль прибыльных предприятий» и рассчитываемое на основании данного показателя значение величины налога на прибыль связано с тем, что с 2010 года,  такие крупные предприятия как ОАО «Мариинский ликероводочный завод» и ООО «Сибирская водочная компания», информация о прибыли которых отражена по строке «прибыль прибыльных предприятий», -  поставлены на учет в налоговые инспекции за пределами г. Мариинска, т.е. информация о поступлении налогов по этим предприятиям, ранее отражаемая в  разделе «Доходы», аккумулируется, соответственно, в налоговой инспекции г. Москвы, также как и суммы перечисленных налогов.

 Акциз рассчитан по планируемой отгрузке с применением ставки равной 500 руб. за 1 дал. Однако, итоговая сумма уменьшена на величину акциза с отгруженной продукции, отправленной на экспорт, т.к. этот акциз подлежит возмещению.

    Собственные доходы в структуре доходов консолидированного бюджета Мариинского муниципального района составили лишь 17,8 %.  Зависимость местного бюджета от регионального по-прежнему значительна. Это связано, в первую очередь, с централизацией налогов в доходы бюджетов вышестоящих уровней.

  Главным резервом пополнения доходов местного бюджета остается   налог на доходы физических лиц. Его сумма рассчитана исходя из прогнозируемого  фонда оплаты труда.

          Неналоговые доходы  бюджета Мариинского муниципального района будут образованы из следующих источников:

1. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.
2. Суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду
3. Поступления от продажи муниципального имущества.
4. Поступление штрафных санкций.

        При разработке разделов расходной части бюджета  Мариинского муниципального района были использованы данные реестра расходных обязательств территории на 2014-2016 годы с учетом разграничения бюджетных полномочий в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Уровень жизни населения

В 2013 году общая сумма денежных доходов  населения  Мариинского муниципального района составила 9338,0 млн. руб. и увеличилась по сравнению с 2012 годом на 10%. Денежные расходы составили 7128,4 млн. руб. Превышение доходов над расходами равно 2209,6 млн. руб. Этот показатель возрос  по отношению к уровню 2012 года на 2,9%.

Среднемесячный денежный доход  в расчете на  душу населения в 2013 году  сформировался в размере 13 754,1 руб., и превысил соответствующий показатель предыдущего 2012 года на 1352,4 рубля или на 10,9 %.

Среднемесячная начисленная заработная плата в целом по муниципальному образованию в 2013 году сложилась в размере  21451,2 рубля,  что  выше показателя 2012 года на 16,5%. Реальное содержание заработной платы в 2013 году  возросло на 8,3% . В ближайшие годы прогнозируется рост заработной платы  незначительными  темпами.

По состоянию на 01.01.2013г. просроченной задолженности по заработной плате  по крупным и средним предприятиям муниципального образования не было.

Наибольшую долю в структуре денежных  доходов составляет оплата труда – 43,4 % от общей суммы доходов. Темп роста доходов от предпринимательской деятельности  составил 100,3% к уровню прошлого года. В целом реально располагаемые денежные доходы населения в 2013 году возросли  на 0,3 %.

Как и в предыдущие годы,  наибольшими в структуре затрат  были затраты населения на  покупку товаров и оплату услуг – 68,4 % от всех расходов. Однако,  по сравнению с предыдущим отчетным периодом  их доля снизилась на 2,5 пункта. Общий темп роста расходов в 2013 году - 112,4%.   Причем ,  если рост  затрат на покупку товаров составил 7,5% , то рост затрат  на обязательные платежи и разнообразные взносы составил 21,4% . Потребительские расходы в 2013 году возросли на 13,3% и составили 10 499,6 руб.  на душу населения. Средний размер назначенных пенсий в 2013 году увеличился  на 8,8%  и составил 9042,1 рублей.

  В целом,  на территории Мариинского муниципального района численность населения, имеющего уровень доходов соответствующий уровню прожиточного минимума или превышающий его, составляет порядка 85%. К числу малообеспеченных были отнесены категории пенсионеров, получающих пенсию ниже ПМ, безработные, получатели субсидий и  многодетные семьи, получатели пособий, работники, имеющие уровень заработной платы ниже ПМ.

  С учетом сложной  финансово-экономической ситуации последних лет в 2014 году можно прогнозировать снижение составляющей реальной заработной платы.  Темп роста расходов будет опережать темп роста доходов.

Труд и занятость населения

Численность занятых в экономике в 2013 году составила 21,75 тыс. человек и снизилась на 1,1% по отношению к прошлому отчетному периоду. 

         Из 14,27 тыс. работников  ( данные  по крупным, средним и малым предприятиям) – 4,48 тыс. чел. или  31,4 %  трудятся в сфере образования, здравоохранения, культуры и искусства , физкультуры, спорта, туризма и социального обеспечения; 0,04 тыс. чел. ( 0,3%)  в сельском и лесном хозяйствах; 2,55 тыс. чел.( 17,9%)- в аппарате органов управления;  0,22 тыс. чел ( 1,5%)- в банках и страховых организациях ; 2,07 тыс. чел.  ( 14,5%) – в промышленности;  остальные 4,91 тыс. чел. ( 34,4 %) распределились по другим отраслям  сферы материального и нематериального  производства.

         Общая численность безработных, зарегистрированных в ГКУ «Центр занятости населения» г. Мариинска, снизилась на 7% и составила на конец 2013 года  1,113 тыс. чел.  Уровень безработицы за отчетный период снизился с 4,5 до 3,2. Однако, учитывая  текущие процессы в экономике Мариинского муниципального района,  можно предположить снижение уровня занятости населения и рост показателя безработицы в 2014 году до 4,6. В дальнейшем снижение напряженности на рынке труда  возможно в результате реализации Комплексного инвестиционного плана развития моногорода Мариинска, предполагающего строительство на территории муниципального образования плитного комбината, а также содействие развитию малого и среднего бизнеса.

Начальник отдела экономического развития                                                                                                                                                                                            Н.А. Пронина