Прогноз социально-экономического развития Мариинского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2020 гг.
Просмотров: 1 311 |
Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Мариинского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2020 гг.
Прогноз социально-экономического развития Мариинского муниципального района разработан исходя из ориентиров и приоритетов социально-экономического развития, предусмотренных Комплексной программой социально-экономического развития Мариинского муниципального района до 2025 года, а также с учетом итогов социально-экономического развития в 2016 году и в январе-мае 2017 года.
Демографическая ситуация
Несмотря на положительную динамику отдельных демографических показателей в целом на территории Мариинского муниципального района демографическая ситуация остается сложной. Продолжаются процессы депопуляции населения (сокращение общей численности населения). Среднегодовая численность постоянного населения Мариинского муниципального района снизилась по отношению к 2015 году на 0,8% и составила 55 173 человека, из которых (по расчетным данным) дети в возрасте до 15 лет составляют 20,2 % (11 154 чел.), население трудоспособного возраста 57,3% (31 613 чел.), люди старше трудоспособного возраста - 22,5 % (12 406 чел.). Анализ главной составляющей естественного прироста – рождаемости – свидетельствует о снижении темпов. В текущем году в районе родилось 648 человек, что на 0,2% меньше уровня прошлого года. Коэффициент рождаемости в 2016 году составил 11,7 (в 2015г.-11,9). При этом положительная тенденция была отмечена в снижении уровня смертности. Значение коэффициента смертности снизилось по сравнению с предыдущим годом также на 0,2% и составило16,0 промилле. Также отрицательное влияние на формирование численности населения оказали миграционные процессы. Несмотря на снижение темпов миграционной убыли, что является положительной тенденцией, в целом, вследствие миграционных процессов, население сократилось на 150 человек (в 2015г. на 260 чел.). За 2016 год на территорию Мариинского муниципального района прибыло 1187 человек, а выбыло 1337 человек. Ухудшение демографических показателей стало вполне ожидаемо, учитывая рост инфляции, замедление темпов экономического роста и увеличение безработицы. Нестабильная ситуация на предприятиях градообразующей отрасли – пищевой промышленности – в частности, остановка производства в ООО «Мариинский спиртовой комбинат», массовое высвобождение работников с «флагмана» пищевой промышленности – АО «Мариинский ЛВЗ» стали косвенными причинами снижения демографических показателей территории. В текущем периоде 2017 года также наблюдаются негативные тенденции отчетного периода, однако, количество планируемых родов до конца года должно несколько улучшить ситуацию, увеличив коэффициент рождаемости по итогам года на 0,2 (11,9). Реализация стратегии социально-экономического развития Мариинского муниципального района на период до 2035 года, а также мероприятий Программы «Улучшение демографической ситуации в Мариинском муниципальном районе», нацеленных на улучшение качества жизни населения муниципального образования, несколько смягчит ситуацию и будет способствовать в дальнейшем стабилизации демографической ситуации.
Промышленность
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий Мариинского муниципального района в 2016 году составил 5897,2 млн. руб., что в сопоставимых ценах к уровню 2015 года составило 96,1%. При этом удельный вес обрабатывающих производств в общем объеме промышленного производства Мариинского муниципального района составил 91,3%. Как и на протяжении ряда лет значимое место в структуре обрабатывающего производства занимает производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака, удельный вес которого в 2016 году составил 91%. По итогам года объем отгруженных товаров по данному виду деятельности (также в ценах текущего года) снизился по отношению к 2015 году на 8,3% и составил 4899,230 млн. руб. Снижение темпов промышленного производства связано с остановкой производственной деятельности на крупном предприятии отрасли пищевой промышленности – ООО «Мариинский спиртовой комбинат» в связи с решением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка № 10-72 –ПР от 10.12.2015 года о приостановлении действия лицензии на производство, хранение и поставку произведенного этилового спирта. Кроме того снизилась отгрузка на Мариинском ликеро-водочном заводе. Доля продаж предприятия на внутреннем рынке сократилась на 50%. Учитывая высокую долю объема промышленного производства завода в общем объеме промышленного производства района, даже небольшой процент снижения темпов оказал негативное влияние на общие темпы промышленного производства. Учитывая намерения завода по дальнейшему снижению объемов производства, отсутствие в текущем периоде реального инвестора, готового приобрести имущественный комплекс ООО «МСК», свидетельствует о дальнейшем снижении объемов промышленного производства района. Снижение в текущем году темпов отгрузки по виду экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» также напрямую связано с остановкой ООО «МСК». Снижение темпов промышленного производства в подразделе «производство древесины и производство изделий из дерева» в 2016 году связано с нестабильной ситуацией в ООО «Сусловский леспромхоз» по причине смены инвестора. Однако в текущем периоде ситуация стабилизировалась. Предприятие планирует привлечение инвестиционных ресурсов ЗАО «Роскитинвест» (инвестор Сусловской площадки) с целью запуска новой линии по производству плит МДФ. В планах предприятия на последующие периоды наращивание темпов промышленного производства. Нестабильные тепы роста по подразделу «текстильное и швейное производство» связаны с обеспечением ФКУ ИК-35 оборонным заказом, т.е. объемы отгрузки равны сумме контрактов. Незначительные объемы производства по другим видам экономической деятельности на период до 2020 года существенно не повлияют на общий темп роста объемов промышленного производства района.
Производство подакцизных товаров
Производство подакцизных товаров, в частности алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 9% на территории Мариинского муниципального района осуществляют АО «Мариинский ликеро-водочный завод» и ООО «Сибирская водочная компания». Нестабильная ситуация на рынке алкоголя, рост контрабанды из стран Таможенного союза, высокие ставки акциза - все это способствовало снижению производства алкогольной продукции в натуральном выражении в 2016 году. Подобные негативные тенденции сохранятся и на протяжении 2017 года и в последующие годы прогнозного периода.
Сельское хозяйство
Объем производства продукции сельского хозяйства всеми сельхозтоваропроизводителями Мариинского муниципального района в 2016 году составил 1550 млн. руб. или 105,5% к уровню предыдущего года. Наибольший удельный вес в валовом объеме занимает сельскохозяйственная продукция личных подсобных хозяйств населения – 57,4%,продукция крестьянско-фермерских хозяйств – 34,4%, сельскохозяйственных организаций – 8,2%. Основу производимой сельскохозяйственной продукции территории составляет производство зерна, объем которого в 2016 году в хозяйствах всех категорий составил 60,2 тыс. тонн, что на 7,5% больше, чем в 2015 году. В связи с проведением мероприятий по повышению урожайности зерновых культур, обновлением семенного фонда в 2017 году и на последующие годы планируется рост объема производства зерна в весе после доработки по всем категориям сельхозтоваропроизводителей. Таким образом, производство зерна в 2017 году, по предварительным оценкам, составит 68,1 тыс. тонн. В перспективе до 2020 года планируется постепенное наращивание объемов производства зерна. Также в 2016 году произведено 20,9 тыс. тонн картофеля и 8,2 тыс. тонн овощей, что несколько выше уровня прошлого года. Производство овощей и картофеля в основном сосредоточено в личных подсобных хозяйствах населения. Объем производства валовой продукции животноводства в 2016 году увеличился по сравнению с 2015 годом на 4,1 % и составил 101,9%. В натуральном выражении положительная динамика прослеживается в производстве яиц (ФКУ ИК-1). В 2017 году планируется незначительное снижение темпов роста до 100,8%, что на 1% ниже уровня 2016 года. Это объясняется тем, что изменения произойдут в структуре производителей в связи с сокращением ООО «Оникс» поголовья скота, включая дойных коров, ИП КФХ «Агаларян А.В.». Соответственно, произойдет уменьшение производства скота и птицы (в живом весе на убой) и молока в ИП КФХ «Агаларян А.В.». В итоге к 2020 году валовой объем производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах (базовый вариант) составит 2055 млн. руб.
Малое предпринимательство
На территории Мариинского муниципального района в 2016 году зарегистрировано 186 малых и 3 средних предприятия, что на 29 единиц или на 18% больше, чем в предыдущем году. Также отмечен незначительный рост их оборота – на 2%, по сравнению с 2015 годом. Этому во многом способствует активная политика администрации Мариинского муниципального района. Специалистами отдела содействия малому и среднему бизнесу выявляются перспективные направления ведения бизнеса и проводится конкурс среди начинающих предпринимателей на представление грантов. Средства выделяются в рамках реализации муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Мариинском муниципальном районе, которая предусматривает финансирование мероприятий в общей сумме 2,4 млн. рублей. В 2016 году гранты выданы 7 предпринимателям на сумму 2,6 млн. рублей из средств федерального, областного и местного бюджетов. Одними из главных направлений стали проекты, направленные на развитие переработки сельскохозяйственной продукции. В целях обеспечения сохранения рабочих мест, создания новых вакансий и обеспечения самозанятости граждан в Мариинском муниципальном районе реализованы мероприятия программы «Содействие занятости населения Кузбасса» на 2014-2018 годы. Так, в 2016 году предоставлено 10 субсидий из средств федерального бюджета на сумму 1,0 млн. рублей, создано 10 рабочих мест. К специалистам отдела в 2016 году обратилось 426 заявителей, из них 53 – по вопросу составления бизнес – планов. С целью поддержки малого и среднего бизнеса разработана Программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Мариинском муниципальном районе. Бюджет Мариинского муниципального района на период 2015-2018 гг. предусматривает финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Мариинском муниципальном районе на 2015-2018 гг.» в общей сумме 2,4 млн. руб.(0,6 млн. руб. на каждый год). По итогам 2016 года средства местного бюджета направлены на реализацию мероприятий муниципальной программы, а именно: - на грантовую поддержку начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса 430,0 тыс. рублей; - на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования – 150 тыс.рублей. В сфере малого бизнеса Мариинского муниципального района занято более 9 тыс. человек. В настоящее время на территории осуществляют предпринимательскую деятельность 1160 индивидуальных предпринимателей, работает 165 малых и средних предприятий и 4900 и 3021 работающих соответственно. Информация о численности малых предприятий, включая микропредприятия (на конец года), среднесписочной численности работников (без внешних совместителей и оборот предоставлены на основании данных органов местного самоуправления Мариинского муниципального района.
Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу предприятий и организаций в 2016 году составил 1344,9 млн. рублей или 59,2 % к уровню 2015 года. Причиной снижения объема инвестиций стало завершение реализации филиалом АО Транснефть-Западная Сибирь инвестиционного проекта по реконструкции второго участка нефтепровода Мариинск - Каштан МН Анжеро-Судженск – Красноярск. А также снижение инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Мариинского муниципального района. В 2017 году в рамках реализации ФЦП "Развитие транспортной системы России" объемы выполненных работ по строительству и реконструкции участков автомобильной дороги М51, М53, М-55 (обход г. Мариинска) будет отражен в объемах выполненных работ по виду деятельности "Строительство" и по виду деятельности "транспортировка и хранение" раздела "Инвестиции" по Мариинску. Далее объемы будут проходить по тем территориям, где будет непосредственно строиться (реконструироваться дорога) Планируемое значительное снижение объемов производства в АО «Мариинский ЛВЗ» и прекращение деятельности ООО «Мариинский спиртовой комбинат», являющихся крупными предприятиями отрасли пищевой промышленности района, привели к существенному снижению объемов инвестиций в структуре обрабатывающего производства по виду деятельности «производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2015 году. Тенденция к сокращению объемов сохранится и в текущем году. На перспективу администрация планирует содействие в поиске инвестора для приобретения имущественного комплекса ООО «Мариинский спиртовой комбинат» и стабилизации экономической ситуации в алкогольной отрасли в целом. Значительное увеличение размера инвестиций по виду деятельности «деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» связана с началом строительства спортивного комплекса с плавательным бассейном по ГП РФ "Развитие физической культуры и спорта в РФ (на 2016-2020 годы)". Объект должен быть введен в эксплуатацию в декабре текущего года. Объем инвестиций по виду деятельности «строительство» в 2017 году отражает затраты на приобретение техники для строительства дорог АО «ЕнисейАвтодор», т.е. это разовые инвестиции. В планах на 2019-2020 гг. в целевом варианте увеличение доли по виду деятельности «обработка древесины и производство изделий из дерева». ООО «Сусловский леспромхоз» планирует привлечение инвестиционных ресурсов ЗАО «Роскитинвест» (инвестор Сусловской площадки) с целью запуска новой линии по производству плит МДФ. Увеличение доли в структуре видов деятельности объема инвестиций по виду деятельности «транспорт и связь» связано с тем, что объем инвестиций по реконструкции линейной части нефтепровода АО «Транснефть-Западная Сибирь отражен, в том числе, и по крупным и средним предприятиям. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в отчетном году составил 1297 млн. рублей или 82,6 % к уровню 2015 года. Этот объем работ, в первую очередь, связан с реконструкцией и капитальным ремонтом линейной части нефтепровода, проводимым АО Транснефть-Западная Сибирь (Мариинская нефтеперекачивающая станция), строительством, проводимым структурными подразделениями Красноярской железной дороги (ОАО «РЖД»), объемами работ по строительству жилых домов и объектов инфраструктуры территории, а также начало строительства ФКУ «Сибуправтодор» дороги в обход города Мариинска по вышеназванной федеральной целевой программе. Основные объемы работ будут выполнены в текущем 2017 году. По оценке 2017 года планируется ввести 19 000 кв.м. жилья, в том числе за счет средств из федерального и областного бюджета по государственным программам Российской Федерации и Кемеровской области, в частности, на строительство жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по программе переселения из ветхого и аварийного жилья и за счет индивидуального жилищного строительства. Доля индивидуальных застройщиков в формировании жилищного фонда на территории Мариинского муниципального района стабильно высока и составила в 2016 году 95 %. В последующие годы прогнозного периода эта тенденция, с незначительными изменениями, сохранится. Уменьшению общей площади ветхого и аварийного жилья в период 2013-2015 гг. способствовало проведение работ по капитальному ремонту ветхого жилого фонда и сносу аварийного жилья. В 2016 году Мариинский муниципальный район включен в региональную адресную программу «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу», что позволит еще несколько снизить долю ветхого и аварийного жилья в общей площади жилищного фонда.
Финансы
При планировании доходов бюджета Мариинского муниципального района на 2017 год использовалась методика прогнозирования доходов, представленная администраторами доходов бюджета района и «базовый сценарий» планирования показателей социально-экономического развития района. Предполагалось, что при исполнении бюджета 2017 года будет ожидаться увеличение поступлений по основным налогам, за счет:
Роста налога на доходы физических лиц, связанного с повышением дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 22,71%- 2016 год до 23,95% - 2017 год.
Увеличением поступлений по транспортному налогу за счет увеличения собираемости налога с физических лиц и снижением задолженности прошлых лет.
Поступлением земельного налога, связанного с ежегодным повышением кадастровой стоимости земельных участков и сокращением задолженности по земельному налогу с физических лиц.
Увеличением поступлений по Единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) связанным с повышением корректирующего коэффициента базовой доходности К2.
В то же время, общие доходы бюджета на 2017 год запланированы ниже в сравнении с 2016 годом.
Уровень жизни населения
Денежные доходы населения Мариинского муниципального района в 2016 году в общей сумме составили 10929,5 млн. руб., незначительно увеличившись по отношению к 2015 году на 1,5%. При этом реальные денежные доходы в отчетном периоде составили лишь 95%. Денежные расходы сложились в размере 7615,4 млн. руб. (105,7% по отношению к 2015году). Свыше половины потребительских расходов граждан составляют траты на покупку товаров. Превышение доходов над расходами составило 3314,1млн. руб. Свыше 40% в структуре денежных доходов составляет оплата труда. Доходы от собственности, от предпринимательской деятельности и прочие доходы возрастают и концентрируются лишь у малочисленного узкого высокодоходного слоя граждан Мариинского района. Среднемесячный денежный доход в расчете на душу населения в 2016 году сформировался в размере 16 507,9 руб., и незначительно превысил соответствующий показатель предыдущего 2015 года на 379,3руб. или на 2,4 %. Среднемесячная начисленная заработная плата в целом по муниципальному образованию в 2016 году сложилась в размере 24157,3 рублей, что выше показателя 2015 года на 3,2%. Одним из факторов роста средней заработной платы можно отметить снижение численности занятого населения за счет оптимизация численности занятых в производстве низкооплачиваемых рабочих специальностей, а также увеличения заработной платы работников бюджетной сферы в рамках исполнения майских указов Президента РФ. Увеличился средний размер назначенных пенсий (на 48,5 %) в связи с индексацией страховой части пенсии. Доля затрат населения на покупку товаров в общей структуре расходов увеличилась в 2016 году на 6,8%. Также увеличились прочие расходы населения на 4,3%. Одновременно возросли затраты на обязательные платежи и разнообразные взносы. Рост составил 103,8%. На территории Мариинского муниципального района численность населения, имеющего уровень доходов соответствующий уровню прожиточного минимума или превышающий его, составляет порядка 80%. К числу малообеспеченных были отнесены категории пенсионеров, получающих пенсию ниже ПМ, безработные, получатели субсидий и многодетные семьи, получатели пособий, работники, имеющие уровень заработной платы ниже ПМ.
Труд и занятость населения
Общая численность работников, занятых на предприятиях муниципального района составила 12,49 тыс. человек и снизилась по отношению к прошлому отчетному периоду на 4,5 %. Из них – 4,40 тыс. чел. или 35,2 % заняты сфере образования, здравоохранения, культуры и искусства, физкультуры, спорта и социального обеспечения; 0,02 тыс. чел. (0,2%) в сельском и лесном хозяйствах; 2,27 тыс. чел. (18,2%)- в аппарате органов управления;0,12 тыс. чел (1%)- в банках и страховых организациях;1,58 тыс. чел. (12,6%) – в промышленности; остальные 4,10 тыс. чел. (32,8%) распределились по другим отраслям сферы материального и нематериального производства. Общая численность безработных, зарегистрированных в ГКУ «Центр занятости населения» г. Мариинска, возросла на 7,1% и составила на конец 2016 года 1,66 тыс. чел. Уровень безработицы за отчетный период увеличился с 4,8 до 5,3 в связи с высвобождением 50% занятых на АО «Мариинский ЛВЗ» и ООО «МСК». Учитывая относительную стабилизацию в экономике Мариинского муниципального района, увеличение количества занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, можно предположить незначительное снижение уровня безработицы в 2017 г.до 5 %. В дальнейшем снижение напряженности на рынке труда возможно в результате снижения кризисных проявлений в алкогольной отрасли, усиления активности муниципалитета по привлечению на территорию инвесторов, а также разработки и реализации Стратегии социально-экономического развития Мариинского муниципального района, предполагающей реализацию на территории муниципального образования ряда инвестиционных проектов.
