2. Расходы бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА — ВСЕГО |
200 |
X |
3 348 000,00 |
2 258 509,02 |
1 089 490,98 |
|
Общегосударственные вопросы |
|
000 0100 000 0000 000 000 |
2 014 761,00 |
1 147 788,96 |
866 972,04 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
|
000 0102 000 0000 000 000 |
371 000,00 |
192 594,00 |
178 406,00 |
|
Мероприятия по реализации государственной национальной политики |
|
000 0102 010 0000 000 000 |
371 000,00 |
192 594,00 |
178 406,00 |
|
глава администрации местного самоуправления в рамках муниципальной программы "Повышение эффективности муниципального управления Таежно-Михайловского сельского поселения" |
|
000 0102 010 1001 000 000 |
371 000,00 |
192 594,00 |
178 406,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
000 0102 010 1001 100 000 |
371 000,00 |
192 594,00 |
178 406,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
|
000 0102 010 1001 120 000 |
371 000,00 |
192 594,00 |
178 406,00 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
000 0102 010 1001 121 000 |
371 000,00 |
192 594,00 |
178 406,00 |
|
Заработная плата |
|
000 0102 010 1001 121 211 |
285 000,00 |
152 814,00 |
132 186,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
|
000 0102 010 1001 121 213 |
86 000,00 |
39 780,00 |
46 220,00 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
|
000 0104 000 0000 000 000 |
1 643 761,00 |
955 194,96 |
688 566,04 |
|
Мероприятия по реализации государственной национальной политики |
|
000 0104 010 0000 000 000 |
1 643 761,00 |
955 194,96 |
688 566,04 |
|
Расходы на осуществление части полномочий по утверждению гениральных планов поселений, выдачи разрешений на строительство в рамках муниципальной программы "Повышение эффективности муниципального аппарата Таежно-Михайловского сельского поселения" |
|
000 0104 010 1002 000 000 |
700,00 |
|
700,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
|
000 0104 010 1002 500 000 |
700,00 |
|
700,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
|
000 0104 010 1002 540 000 |
700,00 |
|
700,00 |
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
|
000 0104 010 1002 540 251 |
700,00 |
|
700,00 |
|
расходы на осуществление полномочий по обеспечению малоимущих граждан жилыми помещениями в рамках муниципальной программы "Повышение эффективности муниципального управления Таежно-Михайловского сельского поселения" |
|
000 0104 010 1003 000 000 |
300,00 |
|
300,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
|
000 0104 010 1003 500 000 |
300,00 |
|
300,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
|
000 0104 010 1003 540 000 |
300,00 |
|
300,00 |
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
|
000 0104 010 1003 540 251 |
300,00 |
|
300,00 |
|
Расходы на осуществление полномочий по созданию условий для обеспечения жителей услугами связи, общепита, торговли и бытового обслуживания в рамках муниципальной программы "Повышение эффективности муниципального управления Таежно-Михайловского сельского поселения" |
|
000 0104 010 1004 000 000 |
1 000,00 |
|
1 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
|
000 0104 010 1004 500 000 |
1 000,00 |
|
1 000,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
|
000 0104 010 1004 540 000 |
1 000,00 |
|
1 000,00 |
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
|
000 0104 010 1004 540 251 |
1 000,00 |
|
1 000,00 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Таежно-Михайловского сельского поселения в рамках муниципальной программы "Повышение эффективности муниципального образования Таежно-Михайловского сельского поселения" |
|
000 0104 010 1010 000 000 |
1 641 761,00 |
955 194,96 |
686 566,04 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
000 0104 010 1010 100 000 |
1 571 000,00 |
884 606,00 |
686 394,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
|
000 0104 010 1010 120 000 |
1 571 000,00 |
884 606,00 |
686 394,00 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
000 0104 010 1010 121 000 |
1 571 000,00 |
884 606,00 |
686 394,00 |
|
Заработная плата |
|
000 0104 010 1010 121 211 |
1 207 000,00 |
697 899,00 |
509 101,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
|
000 0104 010 1010 121 213 |
364 000,00 |
186 707,00 |
177 293,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
000 0104 010 1010 200 000 |
51 995,00 |
51 995,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
000 0104 010 1010 240 000 |
51 995,00 |
51 995,00 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
000 0104 010 1010 242 000 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
|
Услуги связи |
|
000 0104 010 1010 242 221 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
000 0104 010 1010 244 000 |
47 995,00 |
47 995,00 |
|
|
Коммунальные услуги |
|
000 0104 010 1010 244 223 |
21 000,00 |
21 000,00 |
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
|
000 0104 010 1010 244 340 |
26 995,00 |
26 995,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
|
000 0104 010 1010 400 000 |
172,04 |
|
172,04 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) учреждениям |
|
000 0104 010 1010 410 000 |
172,04 |
|
172,04 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
|
000 0104 010 1010 411 000 |
172,04 |
|
172,04 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
000 0104 010 1010 411 310 |
172,04 |
|
172,04 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
000 0104 010 1010 800 000 |
18 593,96 |
18 593,96 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации |
|
000 0104 010 1010 850 000 |
18 593,96 |
18 593,96 |
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
000 0104 010 1010 851 000 |
12 656,00 |
12 656,00 |
|
|
Прочие расходы |
|
000 0104 010 1010 851 290 |
12 656,00 |
12 656,00 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
000 0104 010 1010 852 000 |
5 937,96 |
5 937,96 |
|
|
Прочие расходы |
|
000 0104 010 1010 852 290 |
5 937,96 |
5 937,96 |
|
|
Национальная оборона |
|
000 0200 000 0000 000 000 |
105 000,00 |
63 435,00 |
41 565,00 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
|
000 0203 000 0000 000 000 |
105 000,00 |
63 435,00 |
41 565,00 |
|
Мероприятия по реализации государственной национальной политики |
|
000 0203 010 0000 000 000 |
105 000,00 |
63 435,00 |
41 565,00 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках муниципальной программы "Повышение эффективности муниципального управления Таежно-Михайловского сельского поселения" |
|
000 0203 010 5118 000 000 |
105 000,00 |
63 435,00 |
41 565,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
000 0203 010 5118 100 000 |
63 000,00 |
36 459,00 |
26 541,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
|
000 0203 010 5118 120 000 |
63 000,00 |
36 459,00 |
26 541,00 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
000 0203 010 5118 121 000 |
63 000,00 |
36 459,00 |
26 541,00 |
|
Заработная плата |
|
000 0203 010 5118 121 211 |
48 000,00 |
28 000,00 |
20 000,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
|
000 0203 010 5118 121 213 |
15 000,00 |
8 459,00 |
6 541,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
000 0203 010 5118 200 000 |
42 000,00 |
26 976,00 |
15 024,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
000 0203 010 5118 240 000 |
42 000,00 |
26 976,00 |
15 024,00 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
000 0203 010 5118 242 000 |
13 000,00 |
9 000,00 |
4 000,00 |
|
Услуги связи |
|
000 0203 010 5118 242 221 |
8 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
Прочие работы, услуги |
|
000 0203 010 5118 242 226 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
000 0203 010 5118 244 000 |
29 000,00 |
17 976,00 |
11 024,00 |
|
Коммунальные услуги |
|
000 0203 010 5118 244 223 |
5 000,00 |
4 200,00 |
800,00 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
|
000 0203 010 5118 244 340 |
24 000,00 |
13 776,00 |
10 224,00 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
|
000 0300 000 0000 000 000 |
171 782,00 |
171 782,00 |
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
|
000 0314 000 0000 000 000 |
171 782,00 |
171 782,00 |
|
|
Мероприятия по реализации государственной национальной политики |
|
000 0314 010 0000 000 000 |
171 782,00 |
171 782,00 |
|
|
Первичные меры обеспечение пожарной безопасности Таежно-Михайловского сельского поселения в рамках муниципальной программы Повышение эффективности муниципального управления Таежно-Михайловского сельского поселения" |
|
000 0314 010 1005 000 000 |
171 782,00 |
171 782,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
000 0314 010 1005 200 000 |
171 782,00 |
171 782,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
000 0314 010 1005 240 000 |
171 782,00 |
171 782,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
000 0314 010 1005 244 000 |
171 782,00 |
171 782,00 |
|
|
Прочие работы, услуги |
|
000 0314 010 1005 244 226 |
164 782,00 |
164 782,00 |
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
|
000 0314 010 1005 244 340 |
7 000,00 |
7 000,00 |
|
|
Национальная экономика |
|
000 0400 000 0000 000 000 |
780 523,00 |
664 085,58 |
116 437,42 |
|
Топливно-энергетический комплекс |
|
000 0402 000 0000 000 000 |
14 433,00 |
13 995,58 |
437,42 |
|
Реализация межгосударственных договоров в рамках Содружества Независимых Государств |
|
000 0402 031 0000 000 000 |
14 433,00 |
13 995,58 |
437,42 |
|
Компенсация на уголь для населения Таежно-Михайловского сельского поселения в рамках подпрограммы "Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям на территории Таежно-Михайловского сельского поселения"муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Таежно-Михайловского сельского поселения" |
|
000 0402 031 1017 000 000 |
14 433,00 |
13 995,58 |
437,42 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
000 0402 031 1017 800 000 |
14 433,00 |
13 995,58 |
437,42 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
000 0402 031 1017 810 000 |
14 433,00 |
13 995,58 |
437,42 |
|
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
000 0402 031 1017 810 242 |
14 433,00 |
13 995,58 |
437,42 |
|
Дорожное хозяйство |
|
000 0409 000 0000 000 000 |
766 090,00 |
650 090,00 |
116 000,00 |
|
|
|
000 0409 020 0000 000 000 |
766 090,00 |
650 090,00 |
116 000,00 |
|
Осуществление мероприятий, направленных на очистку дорог от снега в рамках муниципальной программы "Дорожный фонд на территории Таежно-Михайловского сельского поселения" |
|
000 0409 020 1014 000 000 |
188 090,00 |
88 090,00 |
100 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
000 0409 020 1014 200 000 |
188 090,00 |
88 090,00 |
100 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
000 0409 020 1014 240 000 |
188 090,00 |
88 090,00 |
100 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
000 0409 020 1014 244 000 |
188 090,00 |
88 090,00 |
100 000,00 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
|
000 0409 020 1014 244 340 |
188 090,00 |
88 090,00 |
100 000,00 |
|
Осуществление мероприятий, направленных на капитальный и текущий ремонт моста в рамках муниципальной программы "Дорожный фонд на территории Таежно-Михайловского сельского поселения" |
|
000 0409 020 1015 000 000 |
516 000,00 |
500 000,00 |
16 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
000 0409 020 1015 200 000 |
516 000,00 |
500 000,00 |
16 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
000 0409 020 1015 240 000 |
516 000,00 |
500 000,00 |
16 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
000 0409 020 1015 244 000 |
516 000,00 |
500 000,00 |
16 000,00 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
|
000 0409 020 1015 244 225 |
35 700,00 |
19 700,00 |
16 000,00 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
|
000 0409 020 1015 244 340 |
480 300,00 |
480 300,00 |
|
|
Осуществление мероприятий, направленных на грейдирование дорог в рамках муниципальной программы "Дорожный фонд на территории Таежно-Михайловского сельского поселения" |
|
000 0409 020 1016 000 000 |
62 000,00 |
62 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
000 0409 020 1016 200 000 |
62 000,00 |
62 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
000 0409 020 1016 240 000 |
62 000,00 |
62 000,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
000 0409 020 1016 244 000 |
62 000,00 |
62 000,00 |
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
|
000 0409 020 1016 244 225 |
32 000,00 |
32 000,00 |
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
|
000 0409 020 1016 244 340 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
000 0500 000 0000 000 000 |
180 648,00 |
146 204,84 |
34 443,16 |
|
Коммунальное хозяйство |
|
000 0502 000 0000 000 000 |
1 137,00 |
730,60 |
406,40 |
|
Реализация межгосударственных договоров в рамках Содружества Независимых Государств |
|
000 0502 031 0000 000 000 |
1 137,00 |
730,60 |
406,40 |
|
Компенсация выпадающих доходов на газоснабжение Таежно-Михайловского сельского поселения в рамках подпрограммы "Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжаемым организациям на территории Таежно-Михайловского сельского поселения" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Таежно-Михайловского сельского поселения" |
|
000 0502 031 1018 000 000 |
1 137,00 |
730,60 |
406,40 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
000 0502 031 1018 800 000 |
1 137,00 |
730,60 |
406,40 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
000 0502 031 1018 810 000 |
1 137,00 |
730,60 |
406,40 |
|
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
000 0502 031 1018 810 242 |
1 137,00 |
730,60 |
406,40 |
|
Благоустройство |
|
000 0503 000 0000 000 000 |
179 511,00 |
145 474,24 |
34 036,76 |
|
Реализация проекта Международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР |
|
000 0503 032 0000 000 000 |
179 511,00 |
145 474,24 |
34 036,76 |
|
Расходы на освещение территории Таежно-Михайловского сельского поселения в рамках подпрограммы "Благоустройство территории Таежно-Михайловского сельского поселения" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Таежно-Михайловского сельского поселения" |
|
000 0503 032 1019 000 000 |
179 511,00 |
145 474,24 |
34 036,76 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
000 0503 032 1019 200 000 |
179 511,00 |
145 474,24 |
34 036,76 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
000 0503 032 1019 240 000 |
179 511,00 |
145 474,24 |
34 036,76 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
000 0503 032 1019 244 000 |
179 511,00 |
145 474,24 |
34 036,76 |
|
Коммунальные услуги |
|
000 0503 032 1019 244 223 |
179 511,00 |
145 474,24 |
34 036,76 |
|
Культура, кинематография, средства массовой информации |
|
000 0800 000 0000 000 000 |
55 000,00 |
30 162,64 |
24 837,36 |
|
Культура |
|
000 0801 000 0000 000 000 |
55 000,00 |
30 162,64 |
24 837,36 |
|
Мероприятия по реализации государственной национальной политики |
|
000 0801 010 0000 000 000 |
55 000,00 |
30 162,64 |
24 837,36 |
|
Обеспечение деятельности библиотек в рамках муниципальной программы "Повышение эффективности муниципального управления Таежно-Михайловского сельского поселения" |
|
000 0801 010 1007 000 000 |
55 000,00 |
30 162,64 |
24 837,36 |
|
Межбюджетные трансферты |
|
000 0801 010 1007 500 000 |
55 000,00 |
30 162,64 |
24 837,36 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
|
000 0801 010 1007 540 000 |
55 000,00 |
30 162,64 |
24 837,36 |
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
|
000 0801 010 1007 540 251 |
55 000,00 |
30 162,64 |
24 837,36 |
|
Социальная политика |
|
000 1000 000 0000 000 000 |
40 286,00 |
35 050,00 |
5 236,00 |
|
Пенсионное обеспечение |
|
000 1001 000 0000 000 000 |
40 286,00 |
35 050,00 |
5 236,00 |
|
Мероприятия по реализации государственной национальной политики |
|
000 1001 010 0000 000 000 |
40 286,00 |
35 050,00 |
5 236,00 |
|
выплата муниципальным служащим ежемесячной доплаты к государственной пенсии в рамках муниципальной программы "Повышение эффективности муниципального управления Таежно-Михайловского сельского поселения |
|
000 1001 010 1012 000 000 |
40 286,00 |
35 050,00 |
5 236,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
000 1001 010 1012 300 000 |
40 286,00 |
35 050,00 |
5 236,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
000 1001 010 1012 310 000 |
40 286,00 |
35 050,00 |
5 236,00 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
000 1001 010 1012 313 000 |
40 286,00 |
35 050,00 |
5 236,00 |
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
000 1001 010 1012 313 263 |
40 286,00 |
35 050,00 |
5 236,00 |
|
РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА (ДЕФИЦИТ / ПРОФИЦИТ) |
450 |
X |
-500 000,00 |
106 076,44 |
-606 076,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КОДЫ |
|
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА |
Форма по ОКУД |
0503117 |
|
на «01» августа 2014 г. |
Вернуться назад
|